;)
老師，補開以前年度的發票，增值稅納稅申報怎么填，以前年度未繳納增值稅，只是記賬了，現在還有留底，補開了公司不會繳稅吧？附加稅也不用交對嗎？
1/1934
2019-05-14
老師，進項+留底金額比本期的銷項金額大出很多，我填增值稅申報表的時候是可以全部抵扣不交稅還是應該按稅負率計算該交多少就交多少比較好？
2/853
2019-08-09
老師們下午好，上個月有一張發票，忘了作廢了，然后，稅款被留底了，取不出來了，只能用作抵扣了，麻煩請問一下老師，這筆款可以用作抵扣哪些稅款呢？
1/523
2019-05-13
增值稅一般納稅人2014年成立，，本月進項稅額20598.82，銷項稅額14713.82，期末留底295.48，本期進項稅額全部符合加計抵減政策，請問完整的相關增值稅分錄怎么做，謝謝
1/672
2019-05-08
老師，我的資產負債表上的應交稅費和申報表上留底數不一致，要調賬嗎，申報表上的數據都是和我資產負債表的數據制動加減的，怎么不一樣你？
1/2087
2019-12-20
老師們下午好，上個月有一張發票，忘了作廢了，然后，稅款被留底了，取不出來了，只能用作抵扣了，麻煩請問一下老師，這筆款可以用作抵扣哪些稅款呢？
2/623
2019-05-13
老師，您好
留置權人留置的如果是抵押人設定浮動抵押的動產，這個留置權還會優先于抵押權嗎
1/359
2023-05-18
稅務問題
一般納稅人19.1轉小規模后，有十幾萬留底，
稅局股長室打電話過來核查，問為什么轉。
并要求回答以下問題：
1.轉小規模原因（我：稅務不熟，覺得一般納稅重）
2.留底數真實性（真實發生，已供貨，倉庫基本無貨物，如何寫，如何回答？打算這月把庫存開出50%）
3.留底原因（因項目未具備供貨條件，款項未到位，不敢供貨，故暫時留底）
4.因轉小規模前項目甲方不接收小規模票，故5月已轉回一般納稅人，
剛創業，遇到這種問題不太懂如何處理，
問到庫存時，我說了有一部分沒付款的沒供貨，
還在倉庫里，所以想這幾天把票先開出去了就說是這幾天發出去的可以？實際是去年下半年10月以后就供貨完畢了，最遲一批上月供貨完畢
第一次提問
不是財務數據，
不知道這樣的問題符合提問嗎，
急！
1/639
2019-07-01
老師，出62、口退稅能退多少稅，總結出來就是銷項 - 進項后有留抵，如果出口的最大退稅率小于留抵，那么只能退留抵的金額，而且最大退稅率-留抵的差額還要交附加稅，如果留抵大于最大退稅率，那么就可以把最大退稅率都退回來，并且余下的留抵還可以留在下期抵扣，是這樣嗎
1/857
2018-12-13
老師好，年末結轉增值稅，咨詢一下哈年末賬上進項借方21527.1 銷項貸方51563.62 應交稅費—未交增值稅借方39350.94 留底9314.42 現在我怎么寫分錄結轉增值稅呢？謝謝
1/429
2019-12-16
老師，用庫存現金購買的原材料，不可以抵扣，賬務處理是，原路返回進成本，那這個表怎么填，還有上期，如果留底了四百，本期抵扣300這個表又怎么填
3/250
2020-05-11
業務出差的動車票和經理出國的機票是不是也可以抵扣了按9%抵扣，可以抵扣的話那車票和機票是不是要復印留底和發票的抵扣聯放在一起
1/777
2019-04-26
小型微利企業，4月收到了留底退稅額，4月有銷項稅額，沒有進項，增值稅申報主表有未繳稅額，附表五（附加稅）卻都是零，6稅2費不是減半征收嗎？
2/175
2022-05-16
老師，你好，公司成立至今還未營業，有很多進項發票還沒掃描，現在留底的進項還有五萬多，今年想要交1萬元的稅（增值稅+所得稅），請問有沒有方法呢。
1/403
2018-10-18
管理費用留抵 月底用做會計分錄嗎？怎么做?
借：管理費用-服務費 8
應交稅費-進項稅 2
貸：預付賬款 10
借：銀行存款 5
貸：主營業務收入 4
應繳稅費-銷項稅 1
1/968
2019-09-24
增值稅一般納稅人或小規模納稅人，在發生銷售業務時，如果購買方不需要發票，我司還要補開發票留底做賬嗎？如需要，怎么處理？不需要，怎么處理？
1/747
2018-05-01
老師今年有個留底退稅的政策，如果退了稅這個進項發票就不能再用了是不
如果申請了退稅分錄怎么做呢
我看有個增量有個存量怎么區分的呢
1/511
2022-04-02
請問老師公司一直沒有收入，成本票很多，有的還沒開進來，如果沒開票有很多進項票正常抵了做留底沒關系吧，還是等有收入了再讓人家開進來。
2/1073
2020-07-08
我前幾天查回賬發現16年底計提了存貨跌價準備7百多萬，但低價出售時沒有把它結轉，現在還留在賬上，要怎么處理呢？實際賬上庫存金額30多萬
1/871
2018-12-10
老師我想問問我們簽了合同，金額和開票金額不一致，我們最后都有一份結算書，我是不是需要這個和合同一起留底嗎？把他們裝訂在一起還是分開放呢？
1/1345
2020-08-04
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
