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你好，我公司保安公司是差額納稅，就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財務報第一季度的增值稅扣除額77萬，而報第一季度企業所得稅那里的成本費用68萬。是不是有問題
1/853
2020-06-29
公司是小規模，于19年3月份開了200萬發票，但是費用發票沒有進來，到4月和5月才能開進來150萬左右，4月企業就要預交企業所得稅，如果正常就要按200*50%*25%，但是全年利潤可能只有10%左右，這樣該如何怎么處理賬呢？
2/1053
2019-04-10
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年!1月-12月每月在甲企業取得工資薪金收入20000元，無免稅收入;每月繳納三險一金4000元，從1月份開始享受子女教育和贍養老人專項附加扣除共計為2000元，無其他扣除。另外，2021年3月取得勞務報昂聘酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取得勞務報酬收入30000元，特許權使用費國收入3000元。
求:李先生2021年度匯算應補退稅額。
1/2885
2022-05-18
老師，我忘計提所得稅了，直接在報表上該該哪個數？利潤邊上有個所得稅費用，資產負債表上怎么該啊，急啊老師
3/890
2016-07-15
老師，用稅負計算企業所得稅時，要不要考慮研發費用，研發費用要除掉嗎
1/1020
2019-06-05
2021年，居民個人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務報酬共計20 000元，取得稿酬共計15 000元，特許權使用費共計8 000元，全年一次性獎勵30 000元。上述收入均為稅前收入。假設2021年張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。
（1）請將全年一次性獎金計入綜合所得，試計算張三2021年應繳納的個人所得稅？
（2）請單獨計算全年一次獎金，匯總計算張三2021年應繳納的個人所得稅？
3/1456
2022-11-04
非居民企業從境內獲得商標使用權轉讓含稅收入500萬，發生成本200萬，問該企業在境內應交企業所得稅多少？
轉讓財產收入不是按收入減凈值的余額計稅嗎？為什么答案不扣成本？
1/4517
2021-08-17
老師，您好，我公司7月份剛成立，一般納稅人 沒有任何業務發生，只有買印章和別的支出，沒有人工。是不是季度所得稅申報全部是0，入管理費用，利潤為負
1/578
2019-10-14
王某2019年每月收入20000元，三險一金每 個月為4000元，專項附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項服務，獲得勞務報酬收入為30000元，特許權使用費所得為2000元，稿酬所得5000元。通過中國紅十字會對外公益性捐贈5000元。 請問王某每個月預扣預繳個人所得稅為多少?全年匯算清繳個人所得稅為多少?
1/4040
2019-12-10
老師 季報企業所得稅 我上傳了財報之后填寫申報表 資產負債表的應交稅費項目、利潤表上的所得稅費用 要把企業所得稅在表上體現出來 那申報完稅 報表就又對不上了
2/814
2021-10-25
所得稅申報表中的營業成本包含期間費用不？
1/195
2021-04-19
老師？所得稅申報表中“營業成本”的數是怎么填呢？是管理費用的數嗎？我們成本只有管理費用一項
1/466
2016-03-18
比如這季度就去稅務局代開了3000元發票，產生工資4000元記到管理費用里了，那企業所得稅報表應該怎么填？
1/393
2017-07-16
企業所得稅A類月季報 我們公司之前買過辦公用品開了發票 然后沒有開通增值稅 這個能夠正常零申報嗎 或者怎么申報呢
1/205
2021-04-20
所得稅申報表里面的營業成本包括哪些，管理費用，財務費用算嗎
1/332
2021-02-02
單一財務費用收入，產生的遞延所得稅負債。收入表是不是填0，還是填利潤表的數字，然后再填調減呢
1/553
2018-04-26
在中國境內某高校任職的居民李教授2019年1—3月的收入如下：每月應發工資均為 10 000 元；1 月為甲公司新進職員進行入職培訓，應發勞務報酬收入 3 000 元；2 月出版一部教材，出版社應發稿酬20000元；3月為乙公司提供一項專利技術使用權，應發特許權使用費 5000元。已知：李教授“三險一金”等專項扣除為1500元/月，從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅額等情況，請計算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預扣預繳的個人所得稅稅額。
1/1990
2020-04-22
小規模公司3月工資已計提，在4月20號進行發放，那么在4月15時候計算繳納企業所得稅時，3月的工資是否計算成本費用
1/112
2023-04-14
老師，申報本年第二季度報表時，由于5月有匯算清繳企業所得稅費用，那么二季度的利潤表中本月數和本年累計數中需要加上年度匯算清繳企業所得稅費用的金額嗎
2/328
2022-07-11
2016年第四個季度的所得稅，忘記計提了，但是在2017年的1月把所得稅扣繳了，所得稅年報應該按照2016年12月的資產負債表，利潤表加上補提的所得稅費用來填嗎？
1/571
2017-04-05
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