totar 追問

2019-04-10 15:35

費用已經發生，但是發票4月份和5月份發票才開過來出來，

小惑老師 解答

2019-04-10 15:41

可以在三月做成本費用，發票取得后就貼上就可以了

totar 追問

2019-04-10 16:06

但是發票的日期都是4月和5月的，這樣可以嗎

totar 追問

2019-04-10 16:10

如果在18年就12月開了200萬發票，沒有發票進來，發票都是2019年才開進來的，我18年利潤能不能先做到10%？再19年發票沖之前的暫估金額

小惑老師 解答

2019-04-10 16:22

我18年利潤能不能先做到10%？再19年發票沖之前的暫估金額沒天明白你的意思，怎么做10%

totar 追問

2019-04-10 16:30

因為已經開了200萬發票，如果全部做利潤18年就要交200*10% 20萬的企業所得稅，我意思是18年暫估成本

小惑老師 解答

2019-04-10 16:32

你現在是做18年的匯算，還是做19年季度預繳

totar 追問

2019-04-10 16:58

就是老師說的2種情況，一個是18年匯算，一個是季度預繳，道理是同一個，請教下如何操作合理些？

小惑老師 解答

2019-04-10 17:35

18年匯算你暫估也沒有用的，沒有發票不可以的。要是19年預繳是可以這樣操作的