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麻煩老師幫我算下增量和存量，生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)，本月出口免抵退申報(bào)匯總表上（增值稅納稅申報(bào)表期末留抵16萬(wàn)，應(yīng)退稅額16萬(wàn)，免抵2萬(wàn)）且出口退稅16萬(wàn)已到賬。2019年3月末期末留抵10萬(wàn)。
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2023-03-02
7月，期初增值稅留抵稅額5萬(wàn)元，材料等貨物一批取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明款為800萬(wàn)元，增值稅額為104萬(wàn)元，增值稅發(fā)票已認(rèn)證并符合抵扣條件，內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品取得不含銷(xiāo)售額為300萬(wàn)元，出售銷(xiāo)售貨物的離岸下折合人民幣500萬(wàn)元
八月購(gòu)進(jìn)免稅進(jìn)口料件一批組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元，已驗(yàn)收入庫(kù)，出庫(kù)貨物的離岸價(jià)格折人民幣300萬(wàn)元，本月無(wú)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品。
要求將上述七八月份計(jì)算其應(yīng)納或應(yīng)退的增值稅
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2022-06-12
老師，請(qǐng)問(wèn)下，17年每個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候做了一筆分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ，第二個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候，做借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 年底結(jié)賬后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目期初有數(shù)據(jù)，在借方，這個(gè)數(shù)據(jù)用不用管它呢？
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2018-03-31
增值稅小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元，當(dāng)期因代開(kāi)3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票，已經(jīng)繳納的稅款，可以退嗎
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2019-02-19
老師我3月份預(yù)繳增值稅所屬期在三月四月才扣款，我預(yù)繳的時(shí)候借預(yù)交增值稅，貸方貸什么科目呢
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2024-04-03
老師你好，我想問(wèn)“小規(guī)模防疫期間增值稅3％減按1％征收，減征的2％增值稅怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做？”謝謝
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2020-03-25
小規(guī)模增值稅季報(bào)，開(kāi)票數(shù)，大于申報(bào)數(shù)，（前一個(gè)申報(bào)期，以申報(bào)收入，并繳納過(guò)稅款），本季如何填增值稅報(bào)表
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2019-01-15
請(qǐng)問(wèn)老師（3）的增值稅稅額為多少？（4）中價(jià)稅合計(jì)包括增值稅嗎？以及本題的本期發(fā)生額試算平衡表。謝謝
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2019-12-21
比如之前增值稅多繳納了20萬(wàn)?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅有負(fù)數(shù)20萬(wàn)，期末留抵有負(fù)數(shù)，怎么消除這些數(shù)字
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2019-04-12
增值稅確認(rèn)平臺(tái)上月末認(rèn)證了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，顯示己認(rèn)證?？杀驹鲁踉鲋刀惿陥?bào)表中沒(méi)有此發(fā)票金額、稅額信息怎么辦。
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2019-06-04
張老師您好，請(qǐng)教您下:這是6月份的賬，6月10號(hào)繳納了5月份的增值稅45000，期初余額貸方510000-期初余額借方505000不是＝5000嗎？跟這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅45000什么關(guān)系？本月的應(yīng)交增值稅怎么算出來(lái)的不明白？
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2019-04-22
工業(yè)總產(chǎn)值=當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+期末庫(kù)存商品-期初庫(kù)存商品
這個(gè)公式中期末庫(kù)存商品數(shù)是指本月的，期初庫(kù)存商品是是指上月的，對(duì)嗎？也就是說(shuō)
產(chǎn)值=本月收入+本月的庫(kù)存商品數(shù)-上月的庫(kù)存商品數(shù)，對(duì)嗎？
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2022-06-06
我要算這個(gè)，以前的會(huì)計(jì)說(shuō)本期留抵保留在5000左右？這是這個(gè)月的實(shí)際情況，別人教我算的，可是我填到報(bào)表上去，增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)與我的不一致
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2020-11-13
前期我賬上有一筆買(mǎi)稅控器的減免款 在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷(xiāo)項(xiàng)了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來(lái)它倆的差額
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2018-05-21
上個(gè)月開(kāi)票啦，但是我們上期留抵沒(méi)用完，這個(gè)月申報(bào)附加稅，跟我有沒(méi)有留抵沒(méi)關(guān)系是嗎？只要我這個(gè)月開(kāi)票了就要按照增值稅稅額比例繳納啊？
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2018-08-13
我們公司是公司形式的小規(guī)模納稅人，增值稅怎么申報(bào)，需要網(wǎng)上申報(bào)嘛
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2016-09-07
是小規(guī)模納稅人，以前報(bào)稅的時(shí)候都是在稅務(wù)大廳報(bào)，沒(méi)有收入是按0收入報(bào)稅的，這個(gè)季度要在網(wǎng)上申報(bào)，這個(gè)季度也開(kāi)了增值稅票，購(gòu)買(mǎi)了稅票系統(tǒng)金融盤(pán)，購(gòu)買(mǎi)的這個(gè)金融盤(pán)是不是可以做抵扣？
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2017-07-05
老師我們3月15日取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，3月27日購(gòu)買(mǎi)的數(shù)字證書(shū)認(rèn)證系統(tǒng)，還有航天金穗網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，并取得增值稅電子普通發(fā)票及定額發(fā)票這2筆業(yè)務(wù)我是應(yīng)該按實(shí)際發(fā)生的日期3月份建賬做外帳，還是在四月建帳時(shí)做賬也可以啊？我剛來(lái)公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì)
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2017-05-31
老師：剛注冊(cè)的公司，沒(méi)有收入，只有注冊(cè)資本，這個(gè)月增值稅，附加，個(gè)稅，企業(yè)所得稅都是零申報(bào)嗎?印花稅是根據(jù)注冊(cè)資本多少交稅是在國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)嗎？
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2019-04-12
老師,國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第5號(hào)規(guī)定，小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為，合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元）的，免征增值稅。但為什么本月申報(bào)時(shí)增值稅納稅申報(bào)表上還是顯示“季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元，暫免征收增值稅”呢？
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2021-04-14
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
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