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一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后的留抵稅額如何處理，具體分錄是什么
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2021-04-23
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下，商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，如果企業(yè)注銷，留抵稅額是否可以申請(qǐng)退？
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2020-09-17
本公司享有5%進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策，在本月進(jìn)項(xiàng)勾選金額+留抵稅額>銷項(xiàng)的情況下，不會(huì)實(shí)際耗用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額；那如果本月進(jìn)項(xiàng)勾選金額+留抵稅額<銷項(xiàng)的情況下，申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)抵減之前累計(jì)的加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)額。請(qǐng)問(wèn)涉及稅務(wù)申報(bào)的以上情況，賬面要如何做分錄，是否要做分錄呢，怎么做呢？
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2023-08-31
一般納稅人，有進(jìn)項(xiàng)稅，也有銷項(xiàng)稅，兩者差是留抵稅額，請(qǐng)問(wèn)分錄需要處理嗎
1/808
2019-10-16
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 是嗎？ 老師如果上期要是有留抵稅額怎么算法？
1/267
2024-04-13
您好老師，我們公司是小微企業(yè)，主營(yíng)信息技術(shù)服務(wù)，近一年都是虧損狀態(tài)，且沒交過(guò)增值稅，每月都有留抵稅額，這個(gè)月填報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了增值稅制度性留抵退稅的申報(bào)表，我需要填報(bào)嗎？
2/205
2024-05-06
請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅額抵留抵稅額，賬務(wù)處理怎么做
1/2189
2019-12-10
一般納稅人企業(yè)，因起火所有賬套及
憑證全都沒了，現(xiàn)變更法人后重新營(yíng)業(yè)新建賬，只有增值稅報(bào)表上有留抵稅額15217.56。新建賬套留抵的稅額在哪個(gè)科目，對(duì)應(yīng)的科目是什么才能試算平衡建賬套
2/725
2019-10-20
老師 當(dāng)月有收入，成本費(fèi)用都沒有發(fā)票，增值稅直接用固定資產(chǎn)的留抵稅額抵了，這個(gè)有啥影響么？
1/762
2020-07-20
王老師，固定資產(chǎn)和留抵稅額不參與稅負(fù)計(jì)算，哪平時(shí)的辦公用品等參不參與稅負(fù)率的計(jì)算呢？
1/789
2016-10-18
根據(jù)稅務(wù)公告2019年第39號(hào)文，留抵稅額退稅制度，自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月（按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元。可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額。
請(qǐng)問(wèn)增量留抵退稅是怎么算呢？
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2022-01-13
申請(qǐng)留抵稅額抵減增值稅是怎么一回事，還要在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅嗎？
1/1292
2021-12-14
老師您好！問(wèn)下用留抵稅額抵減稅收滯納金的會(huì)計(jì)分錄
1/2219
2021-12-03
增量留抵稅額指的是連續(xù)6個(gè)月以后的留抵稅額嗎？
1/3214
2019-03-26
前期有留抵進(jìn)項(xiàng)稅，本月要留抵扣，需填哪幾張申報(bào)表
1/1233
2017-04-07
是報(bào)檢單需留存?zhèn)洳?還是檢驗(yàn)檢疫證明需留存?zhèn)洳?
1/544
2018-05-05
稅務(wù)問(wèn)題
一般納稅人19.1轉(zhuǎn)小規(guī)模后，有十幾萬(wàn)留底，
稅局股長(zhǎng)室打電話過(guò)來(lái)核查，問(wèn)為什么轉(zhuǎn)。
并要求回答以下問(wèn)題：
1.轉(zhuǎn)小規(guī)模原因（我：稅務(wù)不熟，覺得一般納稅重）
2.留底數(shù)真實(shí)性（真實(shí)發(fā)生，已供貨，倉(cāng)庫(kù)基本無(wú)貨物，如何寫，如何回答？打算這月把庫(kù)存開出50%）
3.留底原因（因項(xiàng)目未具備供貨條件，款項(xiàng)未到位，不敢供貨，故暫時(shí)留底）
4.因轉(zhuǎn)小規(guī)模前項(xiàng)目甲方不接收小規(guī)模票，故5月已轉(zhuǎn)回一般納稅人，
剛創(chuàng)業(yè)，遇到這種問(wèn)題不太懂如何處理，
問(wèn)到庫(kù)存時(shí)，我說(shuō)了有一部分沒付款的沒供貨，
還在倉(cāng)庫(kù)里，所以想這幾天把票先開出去了就說(shuō)是這幾天發(fā)出去的可以？實(shí)際是去年下半年10月以后就供貨完畢了，最遲一批上月供貨完畢
第一次提問(wèn)
不是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，
不知道這樣的問(wèn)題符合提問(wèn)嗎，
急！
1/639
2019-07-01
老師你好！我是河源拘留所，上級(jí)拘留所拔了100元給我們拘留所開戶，收到100元我們?cè)撊绾巫鲑~？
1/640
2020-10-30
00 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜
稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。
要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，企業(yè)選擇不分國(guó)不分項(xiàng)方式
1/44
2023-12-18
老師，前期滯留的留抵稅額能在當(dāng)期一次性抵扣完嗎？
1/414
2018-12-10
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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