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企業采用價稅分離的方法做賬，問題：假設2月28日，基本戶收到一筆培訓費，但是于3月1號才開具發票。前者：借銀行存款，貸預收賬款-xx，后者借預收賬款，貸應交稅費-應交增值稅，是做到三月份，還是做到2月份的賬里？
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2019-02-26
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費用對方承擔,需要繳納的稅 稅率是多少？ 我收到對方個人現金，無銷售票 是一般納稅人 這個貨車之前有抵扣項 我查了查抵扣過17%，按現在的使用稅率13%交增值稅及小稅種，對嗎？
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2019-04-20
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權平均進價/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數/訂貨數(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元，鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%，7%廢棄,加價率38.5%期間只有當合廢棄，請問廢棄額是多少?
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2020-11-19
老師，我們是涂料商貿公司，2018牟12月有進項2 9份，我只抵扣了20份，留抵了9份，留抵稅額為9.2萬。2019年1月我要用上述留抵稅，可是在申報表進項稅資料二上卻不能填寫留抵稅，不明白為什么？向老師請教，我該怎么辦？
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2019-02-10
7月認證了9張發票，沒有銷售，現在申報增值稅，附表一銷售情況零數據保存，附表二進賬稅情況系統自動帶出認證的數據，直接保存，生成主表沒有數據，不應該在第20行本期留抵稅額是認證了的發票數據嗎？是哪里搞錯了？
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2019-08-07
那如果對方單位現在不需要完工百分比確認的發票，而是需要全部完工一張發票，那怎么辦
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2017-06-12
老師你一項工程已完工，收入發票已開完，但有些成本票沒有取的，后期取的可以稅前扣除嗎
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2019-12-27
老師，開票方開完票去稅務局認證是什么意思，不是開完票，開票方下個月申報不就可以了嗎？
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2021-12-02
老師 請問我怎么完善我司的公對公款項 才和發票對上完整金額 而不是時而對公時而對私？
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2018-12-13
自然人獨資，有限責任公司。匯算清繳完成以后企業所得稅交完，法人需要繳納個人所得稅嗎？
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2021-02-07
請問按提取年金45萬的稅率最優惠測算，分多少個月提取完？可以四年或者五年取完都可以
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2021-08-19
到期提醒那里，希望進度為完工時顯示空白，未完工時顯示距離合同開始時間的天數，怎么做
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2021-06-27
加油站辦儲值卡業務，一次不能完全使用完儲值卡內金額，第一次第二次會計分錄都怎么做
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2018-12-27
財務軟件，用的北京科云，第二個月憑證已經記完，沒辦法進行期末結賬，顯示有未記完的憑證
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2022-04-24
汽車4S店（年終結算）-業務32 計提關稅消費稅增值稅車驗收入庫12月13日，接第5筆業務12月3日，公司從德國寶馬汽車集團預購一輛4.4排量的寶馬X6，這款車完稅價格50萬元，進口關稅25%。并另付運費、保險費11530元，同時向深圳市海關申請報關。今收到海關進口專用繳款書，車已經驗收入庫。 .老師，請您看下這道題，系統給出的答案，這道題的答案是否有誤？
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2017-09-19
海關完稅價格作為計稅價格稅前扣除正確嗎？
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2017-05-29
請問：我公司出租一房屋租金65840.00，承租方代扣稅金3464.57實際支付我們租金是65840-3464.57=62375.43元，但是我不清楚他們稅金是怎么算出來的，不應該是增值稅：65840/1.05*0.05=3135.24、城建稅3135.24*0.07=219.47、教附地附3135.24*0.05=156.76.如果一季度營業收入在十萬以下還應該減免教附地附。請老師指點。對方沒有完稅證明，只有一張收據，寫的扣稅金3464.57
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2016-07-20
小規模建筑行業，收到項目老板自行預繳的完稅憑證，一分錢沒出，這個需要做賬務處理嗎？
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2017-06-01
請問老師電子稅務局上打印不出來完稅憑證，只能打印報稅如:印花稅申報表等，這種情況怎么在憑證后附原始憑證單據？
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2020-02-16
去年公司通過韓國一家獵聘公司招入了一個韓國籍員工，當時支付了5220美金服務費，還代扣代繳了增值稅、附加稅及所得稅，增值稅的憑完稅憑證已經抵稅了。請問所得稅的可以稅前扣除嗎？
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2021-03-16
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