;)
小規模這季度開了28萬的發票，只拿回來5萬的發票，企業所得稅怎么算
1/771
2019-06-28
你好老師，請問季報所得稅時，利潤表本期數據填的是累計數，還是本期發生數？比如報第二季度所得稅，本期數是填1-6月的數？還是3-6月的數呢？
1/846
2020-03-25
申報二季度所得稅提示的這個申報記錄不一致的這個表是指哪個表？填表的數據與財務申報表是一致的，為什么會會有這個提示？這個提示存在什么風險和影響嗎？
1/649
2020-07-13
老師
我是小規模，三個月營業額10萬（含稅），
稅額是100000/1.01=99009.90
稅額是99009.9*0.01=990.10
我想問問申報季度所得稅的時候是
營業收入填 100000還是填99009.9
1/9
2024-07-11
小規模一個季度收入超過100萬，俺百分之五交企業所得稅碼
1/710
2022-03-26
總公司匯總申報的時候，需要填寫分配表，第二季度報企業所得稅的時候是填寫第二季度的數據，還是1-6月的數據呢
1/906
2020-07-10
小規模企業。下個月繳納季度所得稅 ，是只能用十月之前的發票嗎？
1/625
2019-09-30
老師，這個月報稅，小規模季度報，繳納的稅很多，我問一下，我能不能計提季度所得稅費，這樣就繳納的少了
1/677
2019-07-06
老師，我們家是小規模，企業所得稅7月份申報第二季度，可是申報之后，我發現填錯一個數，請問怎么修改?
1/690
2019-07-05
老師：你好，我凈利潤是2844.94，那么季度所得稅要繳納多少錢了？
1/729
2020-05-08
中華人民共和國 企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類) 出現下圖這個提示怎么處理？什么情況下可以彌補以前年度虧損，怎么處理的？
3/1070
2017-04-11
老師 我想問一下 就是假如企業一到三季度都盈利 也預繳了企業所得稅 但是到第四季度的時候虧損了 前面三個季度補虧以后 剛好持平 那就是全年下來 沒有盈利也沒有虧損 那之前3個季度預繳的所得稅需要稅務機關退還嗎
3/1870
2019-07-12
老師，我小規模納稅人，提供物業服務費，收到的物業費第四季度八萬多，會計報第四季度的報表正常報的，但是他第四季度企業所得稅直接把收入分攤12個月了，那我匯算清繳怎么辦，也可以按照第四季度企業所得稅分攤嗎
3/838
2019-05-24
第1季度需要申報企業所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是貸方余額67,000元。這一部分利潤去年年底已經按25%繳納了企業所得稅。然后今年第1季度末，假如本年利潤余額為借方7萬元。那么一季度末企業所得稅申報，應納稅所得額是多少？假如一季度末本年利潤余額為借方6萬元，那么申報企業所得稅時，應納稅所得額又是多少？
這個利潤分配，年初余額貸方67000。在一季末申報企業所得稅報表里面需要填寫嗎？
4/651
2022-03-24
現在所得稅申報表只填本年累計額，如果上季度加上這季度為負數，是不是本季度繳納額為0？如果下季度有營業利潤，但本年累計額為負，是不是要交？
1/609
2018-07-10
公司小規模納稅人，去年年底虧損了7200，第一季度也虧損了57000，但是第二季度盈利了7769！.那這一季度需要按第二季度的7769交納增值稅和企業所得稅嗎？
1/723
2017-07-15
小規模季度申報的企業所得稅，彌補以前年度損益的數據怎么填不上數據。[Image:{9494C930-9CCC-1A3E-6315-0907D3C33097}.png]
1/567
2019-04-08
老師，我 2021年有虧損140萬，2022年一季度凈利潤70萬，這一季度我要交所得稅嗎
我填寫季度報表沒顯示以前虧損的數據，怎么辦
3/450
2022-04-08
老師我第一季度的企業所得稅少交了，利潤表上傳錯了，我第二季度是虧損沒有交，請問我第一季度的少繳部分怎么調整
1/830
2019-07-15
老師，我問一下，企業所得稅每季度預繳，這個預繳是根據當季度的利潤預繳，還是根據那個季度本年累計的利潤預繳的呢？
1/277
2024-01-11
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
