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老師 19年有一筆分錄做錯了 本來是還的應付款 然后做的支出 那怎么沖回來 如果沖管理費用 今年支出不就少了嗎
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2020-06-12
老師 用貨款抵扣的營業外支出 營業外收入， 是不是營業外支出-借 應收賬款-貸 ，營業外收入-貸 應收賬款-借 ，這樣子做分錄
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2020-06-14
我們是一家消防設施維護保養，開具維保發票 借：銀行存款 貸：主營業務收入 維保沒有材料支出 員工分工程師和財務人員 工資當月計提次月發放 計提工資 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬 計提社保 借：管理費用-社保單位 貸：應付職工薪酬-單位社保 支付社保 借：應付職工薪酬-社保單位 其他應收款-個人社保 貸：銀行存款 次月發放工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應收款款-個人社保 其他沒有產生費用的話 結轉 借：主營業務成本-工資 貸：管理費用-工資 我糾結工程師工資計提是做管理費用還是主營業務成本
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2024-05-17
有一筆要計入長期待攤費用的裝修費，一共25000，本次支付了23750，還有1250做為質保金半年后支付，發票開了25000，分錄怎么做？
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2020-05-15
1.月初以現金方式交社保9177,其中公司應交6313.5 ,個人應交2208 ,代公司之外人員交了655.5, 2.月末發放工資時,管理費用7745(已扣出社保費736),銷售費用16873(已扣出社保費1472),3計提工資,計提社保, 怎樣做分錄 ?
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2017-03-09
電商實務:支付寶對賬單里的商家保證金凍結，商家保證金理賠支付寶，怎么做賬？凍結一個10元，理賠會出現2個，一個10元，一個-10元。月末保證金會余額會多出10元，這個要怎么記賬？
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2020-06-16
老師，您好，請問政府會計，用上級專款支付費用怎樣做會計分錄，謝謝
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2019-12-17
某企業只生產一種產品，本月發生下列支出：(1)車間領用一般耗用材料3000元；(2)攤銷以前月份已支付、應由車間本月負擔的設備租金2000元；3)排放生產廢水被環保部門罰款4000元。企業月末編制結轉本月制造費用的會計分錄為
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2020-07-04
老師，基層醫療機構，以前年度支出中，不應該在基本公共衛生支出的費用，錯入在公衛支出了，應該在基本醫療支出中列支，現在如何調整？公衛經費相當于是專項收支，公衛撥款每年要用完，用的項目有要求，有些開支不允許在公衛經費中列支，但是之前不知道，現在要把當時錯入的支出調整到醫療支出中，但是又不能影響今年的公衛支出總額
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2024-10-16
老師，麻煩看一下這個分錄，第一個支付社保能理解。第二個不太能理解，第二個是不是分配的分錄，公司沒有銷售部門，有管理部門和研發部門，我是不是要將這兩個部門公司承擔的保險金額分別寫出來呢？還是只寫到管理費用里即可？
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2019-11-05
支付員工工資時多支出三分錢，需要做憑證調整，如何做分錄？
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2018-11-28
老師，企業所得稅匯算，“A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表”中
各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險這四項填寫的這么取值呢。
是否是指公司為員工繳納的五險一金。只取公司交款部分。個人承擔部分不用計入是嗎
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2020-05-11
總公司需要我們分公司墊付單位部分保險，現在分公司有一筆營業外收入，我們想用這筆營業外收入支付單位部分保險，該怎么記賬？我們墊付的這個保險在賬目上還需要掛應收賬款。該怎么記賬
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2022-03-01
新成立的企業發生裝修費用支出，記賬時是否要記入長期待攤費用，如果要分攤期是多久，出自哪一號文
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2020-06-29
貸款時支付擔保公司的款項做成什么費用？
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2018-04-10
公司社保用老板個人卡支付都有什么風險
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2023-03-13
甲方代墊乙方支付費用，收款方開票給甲方，甲方再開票向乙方收回代墊費，請問甲方如何計帳，會計分錄是？
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2019-10-17
已支付費用，發票沒有回來，如何掛帳，如何寫會計分錄
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2021-11-04
為什么說費用是向所有者分配利潤無關的經濟利益的總流出。費用支出多了不是所有者權益就少了。
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2019-10-31
老師好，我公司研發了一款設備，現在已轉讓出去，那去年的研發費用～費用化支出部分還能加計扣除嗎？
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2020-05-22
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