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外貿企業出口退稅申報：做出口退稅類勾選，這里勾選出來的數據，是不是會跳到申報增值稅附表二里 三、待抵扣進項稅額 里26列？
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2024-06-14
老師，我2月份開了票有銷項，但2月份的進項尚未認證勾選，我可以在3月15日納稅期前貼勾選認證后作為2月份的抵扣嗎？
1/603
2020-03-10
進項票來了，先不認證是不是就是先在增值稅發票平臺先不做抵扣勾選，等下月銷售出去后有了銷項票，再做發票抵扣勾選行嗎？
1/1609
2020-06-23
老師請問，稅務局網上勾選我都勾選了。到員工有的票一直沒來報，造成我賬上進項稅，和稅務局進項稅不一致，我怎么處理成一致？
1/997
2020-01-16
12月，在網上發票勾選平臺，我們把別的公司開給我們的發票勾選認證了，但是后來對方又把發票作廢了，這樣我們怎么處理呢
1/715
2017-12-31
勾選平臺2.28有一張進項還沒收到發票，是不是可以選不抵扣認證，等收到發票下個月再抵扣申報，這個月申報時不勾選這張是嗎
1/437
2019-03-05
請問老師，發票勾選時間截止是申報期前，如果我12月勾選稅款所屬期為11月的發票，這個開票日期必須是11月份或之前的吧
1/1233
2019-12-13
老師，本月底有幾張進項票（對方已把進項票開了，我方未收到發票）月底時能先在勾選平臺上勾選，下月初收到進項票時再認證嗎
1/598
2020-09-29
老師 發票抵扣平臺上有通行費電子發票，時間很長了一直沒有勾選，因為我一直沒有拿到票據。像這種情況我一直不勾選可以嗎。
1/618
2021-03-25
老師，11月份網上勾選平臺中過路費我勾選了提交了，但是月初申報時沒有導入，導致差了那個差額，現在我需要怎么做比較合適
1/519
2018-12-10
公司沒有固定資產，匯算清繳“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表A105080”這張表不勾選，有風險提示項，請問這張表到底要不要勾選呢？
1/1158
2020-04-14
勾選進項發票可以月底報稅的時候一起勾么，平時就錄入進項稅，比如我1月初報稅，我能看到1月對方給我開的增值稅發票么
1/482
2021-12-22
老師，勾選抵扣平臺有發票不抵扣勾選，意思是不能抵扣的比如個人消費的專票嗎？不是這種情況要認證抵扣然后再進項轉出嗎？
2/1420
2020-05-19
你好，外貿公司在2020年2月份發票確認平臺上，沒有進行用于退稅發票勾選 3月1號進行發票退稅勾選，用于2月份退稅，可以嗎？
1/821
2020-03-01
學員:小規模退上年企業所得稅分錄，不用以前年度損益調整科目，借 銀行存款 貸 應交稅費—應交所得稅
借 應交稅費—應交所得稅 貸 利潤分配—未分配利潤
這樣對嗎？
老師:是的，您的分錄處理是正確的。具體如下：
1. 歸還上年企業所得稅：
借：銀行存款
貸：應交稅費—應交所得稅
2. 調整利潤分配：
借：應交稅費—應交所得稅
貸：利潤分配—未分配利潤
這樣的處理方式可以正確反映企業的財務狀況。但是，這樣的話，資產負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤的勾稽關系對不上，就差退稅這個數，遇到這種情況怎么處理？
凈利潤+年初未分配利潤數就不等于期末的未分配利潤數，資產負債表和利潤表的勾稽關系就不相等了，這種情況要怎么操作呢？
1/137
2023-06-06
昨天客戶開給發票，今天勾選平臺還沒有顯示，正好又周末，稅局不知道自助機可不可以用，下個月再報稅前勾選應該沒問題吧
1/2082
2019-03-30
你好，如果我的進項票，發票聯上月已記賬，未抵扣勾選，抵扣聯在本月抵扣勾選了，還需要做記賬憑證嗎？如果需要做，該怎么做分錄？
1/922
2019-12-14
有不想認證的通行費，因為找不到發票，在增值稅勾選平臺，可以選擇不勾選嗎？賬上沒發票入賬，要在申報時做進項稅額轉出嗎
2/1507
2020-01-14
老師，我們這個月第一次實行在電子稅務局抵扣勾選，像公司自已開的農產品收購發票也顯示在窗口，這個也需要抵扣勾選嗎？
1/266
2023-05-08
老師，我們是房地產老項目，是一般納稅人，試用簡易計稅，我們本月收到一張專票，問題1：勾選系統怎么勾選，問題2：做賬怎么做呢？
2/610
2022-04-11
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