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水利建設(shè)基金分錄？是用稅金及附加還是用管理費(fèi)用？為什么同一個(gè)問題，會(huì)計(jì)問的老師兩種答案都有？
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2022-04-07
請(qǐng)根據(jù)目前稅制，論達(dá)我國(guó)對(duì)小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面，都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
物業(yè)公司，一般納稅人，預(yù)收一年年物業(yè)費(fèi)，分12個(gè)月開發(fā)票，什么時(shí)候怎么確認(rèn)收入及增值稅銷項(xiàng)稅額
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2018-04-16
老師，我是施工單位 ，負(fù)責(zé)把安裝好的設(shè)備給調(diào)試運(yùn)行一下，不負(fù)責(zé)安裝，那我開發(fā)票稅收編碼是什么合適
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2020-01-03
出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
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2021-10-13
購買原材料收到發(fā)票沒有認(rèn)證，借：原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 月底我認(rèn)證了發(fā)票借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證了沒有抵扣，留底。這樣分錄正確嗎
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2018-11-27
接手一家增值稅一般納稅人，19年1月開始做賬，發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上的12月底留抵余額是9000，資產(chǎn)負(fù)債表上12月底應(yīng)交增值稅未交余額是-1800，差額8200，該怎么調(diào)賬？原因是每期做賬差額累計(jì)下來的，該怎么做分錄？入哪些科目
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2019-02-18
老師，有一張稅款2萬的進(jìn)項(xiàng)票，如果認(rèn)證就得留抵。那我這稅是應(yīng)該留抵還是留著下月再認(rèn)
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2016-02-28
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款 為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。 (2)建造生產(chǎn)線過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬元,計(jì)稅價(jià)格為400萬元;發(fā)生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為25萬元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬元”表示) (1)根據(jù)資料(1)編制購入工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會(huì)計(jì)分錄。 (5)根據(jù)資料(1)(2)計(jì)算該生產(chǎn)線的入賬價(jià)值。 (6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
增值稅加計(jì)抵減后，留抵稅額有什么變化？例，原來3月份留抵是1000，4月份進(jìn)項(xiàng)15000，4月份本期沒有銷售，合計(jì)留抵16000，加計(jì)抵減后，留抵稅額應(yīng)該是多少？
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2019-05-24
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一般是期末沒有余額，如果出現(xiàn)在借方是不是有留底的情況不用繳納，如果出現(xiàn)在貸方的情況下是不是月底沒有計(jì)提增值稅。（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
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2019-07-19
老師您好，我咨詢?cè)鲋刀惲舻滞硕惖膯栴}，我公司是圖書行業(yè)免征增值稅，例如2019年4月留抵稅是100萬元，至今再未發(fā)生留抵稅。這100萬元可退稅嗎，它叫存量留抵還是叫增量留抵。謝謝
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2022-04-08
我5月頭上申請(qǐng)了留底退稅，那個(gè)表上是算到4月底，我?guī)?wù)上把這筆收到的，做借：銀行存款、貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，5月末我單位又銷售了一些商品，那這個(gè)銷項(xiàng)稅要足額交了，這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？請(qǐng)教一下，謝謝
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2022-06-17
老師好，我公司7月初申請(qǐng)留底退稅，7月底已到賬，上月開了發(fā)票，有5萬多的應(yīng)納稅額，但在填附加稅時(shí)有些問題，如果存在增值稅，就一定有附加稅吧，但圖二的報(bào)表中，直接從4列中扣除了。不知這種算法對(duì)不對(duì)，麻煩老師指點(diǎn)。
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2022-08-08
之前我們單位的會(huì)計(jì)做的是把每個(gè)月的留底做到待抵扣增值稅里了，然后月底再把待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，要做一筆，然后再做一筆應(yīng)交稅金-未交增值稅的，剩下的不勾選，現(xiàn)在到年底了，稅號(hào)變更的緣故，所有的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了，現(xiàn)在造成的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，怎么處理，不做的話，待抵扣的數(shù)太大了
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2018-01-11
老師我想問一下 2月份開出去銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)未開回 3月份開回進(jìn)項(xiàng)。3月份報(bào)稅 增值稅較大形成了欠稅 在4月1號(hào)留底底欠 辦理的過程中只抵欠了增值稅 也繳納了滯納金 附加稅還是形成了欠稅 到底因不因該繳納附加稅？為什么附加稅抵欠不了？如果交 我們不是多交了稅款？
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2022-04-08
老師你好！我是拘留所的，上級(jí)拘留所拔了100元給我們拘留所開戶，收到100元我們?cè)撊绾巫鲑~？
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2020-10-30
老師基本戶是不是要留錢在里面，最少要留多少呢？
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2020-06-09
用軟件做賬，需要保留的紙質(zhì)版資料有哪些要保留
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2020-08-03
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人， 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1） 從國(guó)外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬元， 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費(fèi)稅， 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2） 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品，本月對(duì)外銷售高檔化妝品， 開出增 值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款20刀元， 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對(duì)外銷售， 銷售額10萬 （不含稅） (3） 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對(duì)外銷售，開具增值稅專用發(fā)票， BME10. (4）將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
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