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老師，您好，金迪拍賣公司轉讓持有的銀鼎公司的股份給個人，55萬，銀鼎公司未產生可分配利潤，請問企業所得稅我該如何申報呢？
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2018-12-18
年末利潤分配在借方，第四季度略有盈余，那第四季度還有計提所得稅嗎
1/685
2020-01-08
這個月增值稅銷項2000吧，進項假如是1750，以前月恩還有未抵扣的進項稅200，這個月如何做賬，用不用交增值稅，用費用抵扣，不用交企業所得稅行嗎？希望能給出分錄，
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2017-04-15
老師，請問匯算清繳補繳企業所得稅的分錄怎樣的？
1/622
2020-05-12
那我做完2019的匯算清繳以后又補交了2019年的企業所得稅，沒有計提，分錄也跟1月份交的所得稅是一樣的嗎？
1/495
2020-06-15
匯算清繳時調增了一些科目，需要補繳企業所得稅，分錄該怎么寫呢老師
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2020-06-23
老師，請問下發覺2019年漏寫了一筆分錄，是關于匯率差就是開票匯率與實收匯率不一致的，科目是匯兌損益，因為沒匯算清繳，可以在12月份賬那里增加嗎，因為已經報了企業所得稅第四季，可以更正那個報表嗎，或者1月份再做可以嗎
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2020-02-17
建筑工程分公司怎么計算項目所在地繳納的企業所得稅
1/1469
2018-08-07
企業分紅股東個人所得稅是不是一定要在企業所屬地交
1/107
2024-05-16
新成立的分公司是獨立核算的，地稅報道完核定了稅種，國稅也報道完了，但只核定了增值稅，企業所得稅地稅也沒核定，國稅也沒核定在哪交，這種情況怎么辦
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2017-05-09
我是小微企業2018年有23萬元的成本沒有取得合法票據。現這部分成本我己經補交了企業所得稅。請教一下我的賬應該怎么處理，分錄應該怎么做
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2021-10-13
16年匯算清繳的所得稅費用的分錄怎么寫
1/718
2017-06-09
老師：匯算清繳時，如果出現多繳納的企業所得稅怎么處理？具體分錄怎么做？謝謝老師
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2016-01-07
你好，去年的取得的普票，現在稽查讓補交所得稅，補完后，分錄怎么做，去年是借：營業費，貸：應付賬款
1/331
2019-09-26
老師，匯算清繳的企業所得稅如何入賬，分錄謝謝
1/373
2020-05-21
小規模公司季報后繳納的企業所得稅和增值稅分錄怎么寫？
1/675
2016-12-16
老師您好，匯算清繳后交上年度企業所得稅的分錄應該怎么樣
1/578
2019-06-12
老師這個題對于a公司子公司來說，總部不能抵稅，分開納稅，不應該要交25的企業所得稅嗎？為啥只算了對于分公司的那部分稅
4/679
2020-07-25
2019年底用虧損彌補后還補繳了2018年度的企業所得稅，請問需要按繳稅的所得額調整末分配利潤科目嗎？
4/557
2020-05-27
老師，你好 我是小規模分公司，獨立核算，現在再提填報企業所得稅B類表，里面有季末資產總額 和人數，我是不是填分公司的基數？
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2020-01-09
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