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老師請(qǐng)問(wèn)大型酒店主體工程原值是依驗(yàn)收時(shí)的金額為依據(jù)嗎
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2019-12-14
已知:洗衣機(jī)適用增值稅稅率為16％，交通運(yùn)輸服務(wù)適用增值稅稅率為10％，有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為16％;取得的增值稅專用發(fā)要均已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)，2018年12月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)莒業(yè)務(wù) (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元、增值稅稅額4800元;同時(shí)，委托某運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)送該批原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅運(yùn)費(fèi)金額為1000元 (2)組織員工外出旅游，向客運(yùn)公司支付旅客運(yùn)費(fèi)15000元，取得客運(yùn)公司依法出具的運(yùn)輸憑證 (3)采取直接收款方式銷售洗衣機(jī)，收取全部?jī)r(jià)稅合計(jì)金額98600元，該產(chǎn)品本月未發(fā)出，按照合同約定應(yīng)于下月10日發(fā)出。 (4)將一批新試制的新型洗衣機(jī)贈(zèng)送客戶，該型號(hào)洗衣機(jī)尚無(wú)同類市場(chǎng)銷售價(jià)格，該批新型洗衣機(jī)的生產(chǎn)成本為20000元，成本利潤(rùn)率為10％。 (5)出租一臺(tái)閑置設(shè)備，租賃期限為12月1日至12月15日，一次性收取不含稅全部租金12000元。 要計(jì)算過(guò)程 或者直接給出答案 不要分錄
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2020-03-19
甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，增值稅采用一般計(jì)稅方法核算。甲公司于2×20年1月1日采用分期收款銷售方式向A公司銷售1臺(tái)大型設(shè)備，增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款為10 000 000元、增值稅額1 300 000元，甲公司發(fā)出該調(diào)和時(shí)，其相關(guān)的增值稅納稅義務(wù) 同時(shí)發(fā)生，合同約定除首付款支付增值稅款以外的其余貨款分5年于每年年末等額收取。設(shè)備成本為7 000 000元。假定該大型設(shè)備不采用分期收款方式時(shí)的不含稅銷售價(jià)格為8 000 000元。經(jīng)測(cè)算該項(xiàng)合同的實(shí)際利率為7.93%。要求：（1）編制甲公司各年分期收款及攤銷未實(shí)現(xiàn)融資收益的計(jì)算表；（2）編制甲公司全期銷售及收款業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 求會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-30
你好老師！中型企業(yè)，小型企業(yè)，小型微利企業(yè)是怎么界定的
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2024-04-28
餐飲行業(yè)年收入240萬(wàn)算小型企業(yè)，還是微型企業(yè)，小型對(duì)嗎
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2022-05-13
建筑行業(yè) 大型企業(yè)、中型企業(yè)、小型企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)是多少
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2024-07-25
老師，公允價(jià)值變動(dòng)損益是個(gè)什么類型的賬戶？期末不要清零嗎
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2023-07-05
增值稅？增值稅專用發(fā)票？增值稅普通發(fā)票？
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2016-09-02
老師想問(wèn)一下，會(huì)計(jì)從業(yè)電算化考試題型和分值是怎么分配的
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2016-05-05
老師，單位價(jià)值在1萬(wàn)多的塑膠成型模具，應(yīng)該怎么入賬合理呢
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2019-09-09
甲公司屬于增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率是13%，2019年9月發(fā)生了如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）1日，向乙公司購(gòu)入原材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款是300萬(wàn)元，增值稅稅額是39萬(wàn)元，乙公司承諾的現(xiàn)金折扣條件為：2/10，1/20，N/30，甲公司于8日付清了該筆應(yīng)付賬款。 （2）5日，甲公司委托丙公司代為加工產(chǎn)品一批，材料成本是200萬(wàn)元，加工費(fèi)為30萬(wàn)元（不含稅），加工費(fèi)已用銀行存款支付。由丙公司代收代繳的消費(fèi)稅是10萬(wàn)元，甲公司將半成品收回后，繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 （3）15日，甲公司購(gòu)進(jìn)一棟辦公樓作為固定資產(chǎn)核算，并于當(dāng)月投入使用。取得增值稅專用發(fā)票并通過(guò)認(rèn)證，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000元，增值稅稅額為450000元，款項(xiàng)已用銀行存款支付。 （4）25日，企業(yè)庫(kù)存材料因管理不善發(fā)生火災(zāi)損失，材料的實(shí)際成本為100000元，相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值
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2021-09-16
1甲公司是增值稅一般納稅人增值稅稅率是13%，2019年9月（1）5日甲公司委托丙公司代為加工產(chǎn)品一批材料成本是200萬(wàn)元加工費(fèi)為30萬(wàn)元（不含稅）由丙公司代收代繳的消費(fèi)稅是10萬(wàn)元，甲公司將半成品收回后，繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品（2）15日甲公司購(gòu)進(jìn)一棟辦公樓作為固定資產(chǎn)核算，并于當(dāng)月投入使用。取得增值稅專用發(fā)票并通過(guò)認(rèn)證，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000元增值稅稅額為450000元，款項(xiàng)已用銀行存款支付（3）25日企業(yè)庫(kù)存材料因管理不善發(fā)生火災(zāi)損失，材料的實(shí)際成本為100000元，相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13000元 2乙上市公司為小家電類生產(chǎn)企業(yè)，增值稅稅率13%，2019年12月(1）對(duì)生產(chǎn)車間的一批固定資產(chǎn)進(jìn)行維修應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資是2萬(wàn)元(2)支付與公司解除勞動(dòng)關(guān)系的人員一次性補(bǔ)償費(fèi)20萬(wàn)元(3)對(duì)本公司一條生產(chǎn)線進(jìn)行改良領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批成本是100萬(wàn)元市場(chǎng)價(jià)格是180萬(wàn)元。更新改造期間支付內(nèi)部改良人員的工資5萬(wàn)元(4)年末將自產(chǎn)500臺(tái)暖風(fēng)機(jī)作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名生產(chǎn)職工，暖風(fēng)機(jī)每臺(tái)成本600元市場(chǎng)售價(jià)1000(不含稅)(5)本月支付職工
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2020-05-28
老師：充值會(huì)員2千贈(zèng)送200元；請(qǐng)問(wèn)充值和消費(fèi)時(shí)這個(gè)贈(zèng)送部分怎么做分錄呀？
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2019-04-19
我們公司滿足小型微型企業(yè)的條件，請(qǐng)問(wèn)老師，哪里可以有證明公司是小型微型企業(yè)的？
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2021-11-25
甲煙廠為增值稅一般納稅人，8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)： 外購(gòu)煙絲一批，成本價(jià)為53000元，取得增值稅專用發(fā)票； 將外購(gòu)的煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙，外購(gòu)煙絲月初庫(kù)存為12000元，月末庫(kù)存17000元；本月銷售甲類卷煙80箱，銷售價(jià)格為2106000（含稅）； 將自產(chǎn)的煙絲用于生產(chǎn)乙類卷煙，本月銷售乙類卷煙124箱，銷售額為2015000元（不含稅）。 已知煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%，甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支，乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支。 請(qǐng)回答以下問(wèn)題： 外購(gòu)煙絲可以抵扣的消費(fèi)稅 銷售甲類卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 銷售乙類卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 8月份甲煙廠應(yīng)繳納的
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2019-01-10
老師我這個(gè)充值606現(xiàn)金送500優(yōu)惠券消費(fèi)滿300減50優(yōu)惠券現(xiàn)在消費(fèi)了606減去100優(yōu)惠券那我這個(gè)是怎么算
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2022-08-29
小規(guī)模自產(chǎn)自銷，我開(kāi)的0%普票、3%普票、3%專票，對(duì)方是一般納稅人，可以扣抵什麼項(xiàng)目
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2019-03-05
新開(kāi)汽車銷售公司，8月8號(hào)拿到的執(zhí)照，后面刻章，買稅盤這些怎么做賬，從哪天建賬？
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2017-08-28
核心征管系統(tǒng)開(kāi)具失敗，發(fā)票不在核心該特殊納稅人結(jié)存中！這是提示什么，該如何操
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2023-01-09
公司是增值稅一般納稅人，2021年6月1日購(gòu)入需要安 裝的設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款 為200萬(wàn)元，增值稅稅額為26萬(wàn)元。購(gòu)買過(guò)程中，以銀 行存款支付運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用13萬(wàn)元。安裝時(shí)，領(lǐng)用材料6 萬(wàn)元，該材料負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為0.78萬(wàn)元；支裝工人 工資21萬(wàn)元。該設(shè)備于2021年7月31日達(dá)到預(yù)定可使用 狀態(tài)。甲公司對(duì)該設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折1日，預(yù)計(jì) 使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零。假定不考慮其他因 素，2021年該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊舊額為 （萬(wàn)元 19.5 B 20 19.93 D 22
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2022-04-26
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