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業務11 報銷差旅費12月15日，銷售部劉虹填制差旅費報銷單，報銷單記載報銷金額3600元（即報銷人消費3600元，原借款4000元，需要返還多借金額400元給出納），報銷原始單據經總經理簽署后交由財務部審核，審核無誤后予以報銷，出納收取現金400元并給銷售部劉虹開具收款收據（關聯業務6）。（寫的分錄有疑問，標準的圖片上了）
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2019-01-27
管理人員出差回來報銷差旅費12100元，超支100元用現金付。其中：飛機票5210元，住宿費3632.08元，增值稅稅額217.92元，市內租車費1240元.出差補助1800元 分錄怎么寫
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2022-12-05
29日，李平出差回來報銷差旅費12100元，超支100元，用現金付其中飛機票5210元，住宿費3632.8元，增值稅稅額217.92元，市內租車費1240元，出差補助1800
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2023-09-16
采購員出差回來，報銷差旅費3000元，并交回現金1000元，會計分錄怎么寫
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2022-03-10
29日李平出差回來報銷差旅費，12100元。超支100元用現金付其其中，飛機票5210元，住宿費為3632.80元，增值稅稅額為217.92元，市內租車費1240元，出差補助1800元 這個的差旅費怎么算
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2022-12-06
報銷差旅費，一共兩張飛機票，一直住宿發票，一張快務發票，記賬憑證張數怎么填？
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2023-12-10
七日采購員李平出差回來報銷差旅費2200不足費用現金補付。會計分錄是什么？
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2022-12-18
采購員李明出差回來,用經審核的900元發票報銷差旅費,并退回100元
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2015-12-15
11.29日李平出差回來，報銷差旅費12100元，超支100元用現金付訖。其中：飛機票5210元；住宿費3632.08元，增值稅稅額217.92元；市內租車費1240元；出差補助1800元
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2021-08-21
1月21日，廠辦主任李平出差返回，報銷差旅費750元（上月李平預借1000元），余款退回。
1月26日，出售產品400件，單位售價500元，增值稅率13%，款已收回并存入銀行。
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2020-06-29
實操出納業務：報銷差旅費
2019年12月15日，銷售部劉虹填制差旅費報銷單，報銷單記載報銷金額3600元（即報銷人消費3600元，原借款4000元，需要返還多借金額400元給出納），報銷原始單據經總經理簽署后交由財務部審核，審核無誤后予以報銷，出納收取現金400元并給銷售部劉虹開具收款收據。
我是這么理解的：劉虹是先預支借款4000元，但出差只用了3600元。還有400元現金還給公司出納。
那么劉虹寫的這個單子報銷的時候，是公司收到了劉虹剩下的400元。公司出納收到的現金不是應該用現金收訖章嗎？
我理解的收訖是公司收到的金額，付訖是公司支付的金額。
我理解的哪個部分不正確呢？
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2020-03-12
20日，采購員李洋出差回來，報銷差旅費7950退回余款50元。其中：飛機票5380元；住宿費198.11元，增值稅稅額11.89元；會務費1886.79，增值稅稅額113.21元；出差補助360元。
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2020-12-19
某管理人員歸來報銷差旅費76O元，交回現金4O元，的會計分錄
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2022-10-31
辦公室王明報銷差旅費，并退回剩余現金的會計分錄，怎么寫？
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2020-01-12
7.20日，采購員出差回來，報銷差旅費9965元，退回現金35元。其中：飛機票3310（包含增值稅）元，航空旅客運輸適用稅率為9%；住宿費882.08元，增值稅稅額52.92元；培訓費4716.98元，增值稅稅額283.02元；出差補助720元。
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2022-04-22
13.30日，采購員孫巖出差回來，報銷差旅費8380元，退回余款20元。其中:飛機票4310元；住宿費2405.06元，增值稅額144.30元；市內租車費260元；出差補助1260元。時間，3月，2019.3，3.27-3.30，上海，如何做差旅費報銷單？
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2020-04-30
事業單位預支差旅費預算會計要做分錄嗎
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2020-06-02
經查張某年收入如下：張某每月工資為 4000元，全勤獎金為每月300元，每月醫療保險費用為 80元,參加單位文藝演出獲得獎勵 1000元，年終獎1萬元，崗位津貼400元每月。報銷差旅費 6000 元，獨生子女補助每月 60 元。請計算張某上年的年平均工資。
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2022-05-26
轉換日后產生的影響損益的應納稅暫時性差異是什么意思，
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2020-02-12
11.29日李平出差回來，報銷差旅費12100元，超支100元用現金付訖。其中：飛機票5210元；住宿費3632.08元，增值稅稅額217.92元；市內租車費1240元；出差補助1800元。（寫出具體計算過程）
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2020-02-16
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