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我想問下我上個(gè)月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為一萬多，這個(gè)月填報(bào)表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了，這種需要怎么處理
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2019-08-01
一般納稅人，這個(gè)月這個(gè)收入是5萬，進(jìn)項(xiàng)是3萬，還有上月留底1萬，那這個(gè)月交稅是1萬。那我這個(gè)月計(jì)提稅時(shí)，借：應(yīng)交稅-應(yīng)交增（銷項(xiàng)） 5萬，貸：應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交1萬，，那么，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增（進(jìn)項(xiàng)） 應(yīng)該是多少 ？？？？？是這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)3萬，還是加上上月留底的1萬，應(yīng)該是4萬？？？如果進(jìn)項(xiàng)寫這個(gè)月的3萬，那分錄就不平了呀
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2018-05-07
您好 保底工資和底薪可以并存嗎？就是比如我保底4000還會(huì)給我底薪加保底嗎
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2024-04-17
?親給你一道題試試做做
一般納稅人企業(yè)一道最難的題如下：
條件
1.2015年11月A企業(yè)當(dāng)月發(fā)生不含稅銷售額136904.27元，上月留底稅額234722.77
2.2015年12月A企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出215158.98元，并且該企業(yè)在2015.5月有一筆稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)820元。
試問
1.A企業(yè)2018.11月留底稅額多少？
2.A企業(yè)在2015.12月申報(bào)后會(huì)計(jì)分錄如何？
老師，幫忙解答一下這個(gè)題，急急
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2019-10-04
老師，因一直作內(nèi)賬，有些稅務(wù)沒搞清楚。比如2022年底，手頭中進(jìn)項(xiàng)稅額（已全部認(rèn)證）大于銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)留抵稅額可以在2023年繼續(xù) 作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，這是可以的吧？還有一種情況：在2022年底，我是知道我手頭中有多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，經(jīng)計(jì)算我的進(jìn)稅大于銷項(xiàng)，那我把一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票故意不認(rèn)證，留 著2023年后再認(rèn)證抵扣可行不？
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2022-12-13
3.右新汽車進(jìn)口公司為增值稅一般納稅人，2020年8月從國(guó)外進(jìn)口豪華小汽車10臺(tái)，每臺(tái)的CIF價(jià)是90萬元，進(jìn)口關(guān)稅稅率是60%。9月份在國(guó)內(nèi)銷售了9臺(tái)，
每臺(tái)的含稅銷售價(jià)格是226萬，價(jià)款己收，剩下的一輛留給了蔬事長(zhǎng)自己開。己知超豪華小汽車的進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為12%，零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為10%。請(qǐng)問：請(qǐng)問該公司9月份應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅是名少？如果零售環(huán)節(jié)的車輛購(gòu)置稅是10%，請(qǐng)問每輛車到消貴者手中時(shí)最終交了多少稅款？
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2023-04-23
企業(yè)進(jìn)入清算前，帳內(nèi)存在增值稅銷項(xiàng)稅、帳內(nèi)無進(jìn)項(xiàng)稅；帳外存在留抵稅額，怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？
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2019-08-13
您好，王老師
我想問一下一般納稅人有留抵稅額，應(yīng)該放在哪個(gè)科目
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2019-10-11
留抵稅額有很多就可以一直抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？有期限嗎？
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2018-02-27
老師，生產(chǎn)加工企業(yè)，11月開具的國(guó)外銷項(xiàng)發(fā)票，沒有抵扣稅額沒有申報(bào)退稅，12月有了留抵進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)退稅，如果退稅額是1萬，留抵稅額是9千，剩余1千要繳納附加稅，具體增值稅和附加稅的報(bào)表如何填寫
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2021-01-04
若這個(gè)月申報(bào)增值稅進(jìn)賬大于銷項(xiàng)，是不是也是直接正常申報(bào)即可？進(jìn)賬多出部分是系統(tǒng)直接會(huì)生成留抵稅額嗎？
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2020-06-01
我2月交1月實(shí)際納稅用了留抵稅額2500，扣款25000，但是1月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅—未見增值稅是27500，這2500該怎么做賬
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2022-03-29
廠是四月剛開的，期間陸續(xù)購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備，但近期銷售活動(dòng)不多，仍有留抵稅額，那么購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)取得發(fā)票了這個(gè)月要去認(rèn)證嗎？如果認(rèn)證了留抵稅額會(huì)不會(huì)太多了？
1/671
2017-07-25
計(jì)提增值稅時(shí)有留抵稅額的分錄怎么做
1/1120
2015-10-22
老師，期末應(yīng)交增值稅有借方余額，應(yīng)該怎么處理？相當(dāng)于有留抵稅額
1/458
2019-10-11
您好，我前期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)有留抵，留抵稅額又夠本期抵扣，本期就沒有認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)，那我增值稅申報(bào)附列（二）進(jìn)項(xiàng)明細(xì)需要填寫嗎？
1/695
2019-10-06
生產(chǎn)的出口貨物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題，可以選一個(gè)或一個(gè)以上)問題:根據(jù)上述資料，當(dāng)期應(yīng)納稅額是:
A、13萬元
B、-13萬元
C、31萬元
D、-31萬元
1/269
2022-11-04
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，留抵稅額有 但是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，就是我應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在是貸方負(fù)數(shù)，我們現(xiàn)在在申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕?稅局要求我們自查，怎么辦
3/712
2022-05-05
你好老師，我們單位出現(xiàn)去年開票錯(cuò)誤要補(bǔ)交增值稅和滯納金共計(jì)9萬元，但今年有專票留抵稅額，請(qǐng)問老師我可以抵減嗎？
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2019-10-14
留抵稅額可以抵消企業(yè)所得稅么
1/1157
2022-05-01
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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