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老師請教一下哦，如果我增值稅想按照2個點去繳納，現在我的增值稅留底可以開票110萬，那么我要多開多少發票，增值稅才能多交那2個點呢？
1/118
2021-05-18
老師，我上月把兩張用于在建工程的材料進項票申報在表五按不動產申報抵扣的，這月自己還能調嗎？還是找專管員？是留底的，現在還沒有業務
4/702
2016-12-14
現在賬上之前的數不對，年初就不對，我不能看系統我想咨詢如果有留底1000，銷項稅5000進項稅3000，月末結轉分錄該怎么寫，具體是結轉2000還是1000呢
1/559
2016-11-30
老師，公司一直都是零申報的，然后上個月才開始開票，因為留底進項較多，沒有交稅，這個文件提示是咱們的稅務出現了問題嗎？要怎么處理好呢
1/374
2019-08-28
老師好，問一下一般納稅人資產負債表上面的應交稅費是-4733.21，進項稅多，實際上進項留底有4882.39，相差149.18，可是找不到是哪里差了，這個怎么處理？
1/386
2019-01-04
當期應交增值稅1=當期銷稅額―當期進稅額+當期進項稅額轉出―上月留底
為什么要加當期進項轉出呢？我有點不理解，希望老師能舉個例子
1/921
2016-11-27
外賬上 以前年度留下大約有6個客戶共300多萬的應收賬款（貸方余額）。其實這些客戶以后都不會跟有往來的。這樣的話，年底要調平它們嗎？
1/688
2017-04-21
老師，請問最近的稅局84號政策關于先進制造業留底增量退稅，我們公司一算可以退100多萬，我想問下如果退下來，對我們公司稅負有影響嗎？
1/471
2019-10-12
老師 我這個月銷項14萬 進項11萬 我計提好了應交3萬增值稅 但是上月留底1萬 事實上只需要交2萬 請問我如何做賬呢？如何計提增值稅？
2/596
2016-11-10
這樣結轉增值稅是否有問題？這樣結轉出來之后，如果借方有余額就會成為留底稅額，如果貸方有余額，就是本期繳納稅額，這樣理解正確嗎
2/515
2019-02-02
你好老師，我們上個月有一般計稅和簡易計稅，一般計稅有異地預交的增值稅，但期末有留底不用繳稅，簡易計稅有應交的稅，報稅怎么報
1/573
2020-07-05
老師。麻煩問一下，申請增值稅留底退稅怎么做啊？都需要什么準備資料，還有做賬怎么做？申報怎么申報。麻煩老師看見回我一下。萬分感謝
1/301
2022-03-30
我司12月進項發票比銷項發票多，現在情況進項全部認證完賬面虧損800W，留底稅額51W，這樣屬于正常嗎？（原因：12月銷項發票需要1月份開）
1/598
2019-01-07
年末增值稅怎么結轉，賬上：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）200，應交稅費-應交增值稅（進項稅費）780，其他未認證的 在待認證進項稅額里。期末有留底
4/213
2023-01-11
哦哦，就是月底還是結轉銷項進項稅額，然后看轉出未交增值稅余額是借方還是貸方是吧，借方作留抵，貸方再轉到未交增值稅，繳納增值稅
1/542
2018-09-29
您好！航天信息的軟件技術服務費280元可以抵減嗎？我這個月稅款有留底，280元是不是不能抵減？還是抵了結轉到下個月？請老師解答！謝謝！
1/2934
2019-04-11
有一筆應收掛很久了，以前會計留下來的，也不知道到底收沒收回來，現在想把這筆沖平的話，怎么操作。能記入營業外支出或者壞賬準備嗎。
1/657
2021-08-09
一般納稅人，本月繳納了280元的稅控技術維護費，但本月增值稅有留底不需繳稅，這個280元還要填申報表嗎？如果要填填哪幾張表，怎么填?
1/2780
2019-02-09
老師好，如果第三季度費用發票在10月開出，現在繳納所得稅會多繳，第四季度該費用入賬，年底再無收入，多繳的所得稅可留至明年抵用稅款嗎？
1/973
2019-10-18
老師好，我想問下我當月取得的進項稅額入了賬，但當月抵扣的是前幾個月的留底，那么我當月的進項稅額是需要轉入待抵扣稅額中去的嗎？
2/552
2020-03-04
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