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老師，您好：2020年1季度申報企業所得稅是繳了幾百稅款，2020年7月更正2020年1月企業所得稅時利潤就生成彌補上年虧損，匯算2020年度企業所得稅時是虧損3萬左右，在2021年8月發生去年l季度多繳了幾百稅款，現在怎樣更正2020年每季企業所得稅報表和2020年度企業所得稅匯算表？謝謝
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2021-08-11
老師，我9月交所得稅的時候沒有計提，到十月份看到銀行單子才做了計提所得稅和繳納所得稅的分錄，現在情況是10、11、12月不需要交所得稅，但利潤表里出現了十月份繳納的9月份的所得稅這個數據，使資產負債表和所得稅報表不一致了，怎么辦啊
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2021-01-07
填報季度企業所得稅時，得先把截止到這一季度的賬做完，把利潤表弄出來，根據利潤表的數據填寫企業所得稅報表嗎?
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2017-07-11
老師你好！請問總公司和分公司所得稅申報表是由總公司匯總申報，那財務報表是各報各的，不匯總申報對嗎？
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2022-04-12
老師，我們改正2018年度的企業所得匯算中所得減免優惠明細表，減免所得額為負數，那么我在年度企業所得稅納稅申報表A類報表中所得減免還需要填這個數據嗎
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2020-11-22
lucy公司為符合條件的小型微利企業，2023年應納稅所得額為240萬元，己知2023年1月1日-2023年12月31
日小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計人應納稅所得額，小型微利企業企業所得稅稅率20%。計算企業所得稅并進行賬務處理。（與出計算過程、 結果
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2023-06-17
老師好，本季度我單位利潤是-7620.82，累計利潤-29868.02，在申報季度所得稅報表時，用不用填寫附表3-減免所得稅額明細表呀？
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2017-01-10
上個季度和這個季度都是盈利的，然后在可彌補虧損那欄填了實際的截止2011年剩余的可彌補虧損的金額，結果系統提示如果第8行可彌補虧損的金額大于0，第9行實際利潤額不能小于0，這是怎么回事啊，然后只能按本季度的利潤總額去彌補嗎？
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2017-06-18
季度所得稅申報表，怎么計算的
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2020-04-16
今年有利潤，往年都是虧損，填季度所得稅報表時自動彌補了虧損，那我12月份還要計提所得稅嗎？如果計提，1月做賬的時候借方用什么科目？借：？？？貸：應交稅費-應交所得稅，那今年有利潤12月的時候要做什么分錄彌補以往虧損嗎？
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2019-01-09
分支機構季度預交所得稅得要總機構的企業所得稅分配表嗎 企業所得稅是負數的也要嗎
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2017-04-14
老師，您好！請問一下，季度所得稅申報表里面的A201020資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表，我們沒有資產加速折舊、攤銷的，那么表格中就全部填0，直接保存，對吧？
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2022-04-19
個人所得稅申報表的勞務報酬中的收入是含稅還是不含稅？
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2021-05-14
老師，以前年度的虧損，可以在季度所得稅申報表時 扣除嗎？怎么填報？
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2022-05-30
老師好 就是之前個人給公司代開了發票，當時預繳了個人經營所得稅，然后現在稅務局聯系個人說讓公司申報這個表格 ，在哪里申報呢？申報《其他經營所得個人所得稅申報表（A表）》和《其他經營所得個人所得稅申報表（B表）》
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2024-05-13
公司上一年度虧損1006186.21元，那么在19年季度所得稅申報表這個上年度虧損數調哪個欄次里面？還是不用填寫？
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2019-04-09
#提問#請問員工出差預支3000元，回來報銷2880元，差額120元在工資中扣除的會計分錄應該怎麼做呢？
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2018-12-13
老師10月份開了紅字信息表，收到負數專用發票怎么做賬哈！增值稅申報這個填？
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2021-11-07
申報企業所得稅時，減免所得稅額明細表，這份表應該怎么填呢？
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2017-01-18
個體工商戶個人所得生產經營所得要填ABC三個表要填哪個表
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2019-01-15
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