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老師,我們項目在外地,建筑業在項目所在地預繳增值稅120萬,多開了10萬,上月忘記在開票系統作廢,紙質發票已作廢,今天抄報稅后又又開了紅字發票,報稅按照130萬,其中120萬是在外地預繳了稅的,10萬是跨月不能作廢,報稅時從公司賬又交多開的10萬的稅款,那我們機構沒有項目,這10萬的稅怎么抵?
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2019-10-08
公司2014年成立的,之前沒有記賬,從年初到嗎現在也只有簡單的電子記賬,都沒有賬本之類的。請問,現在想要規范,該從何時開始記賬比較好,如果是從年初開始補,是把電子賬抄在手工賬本上嗎,還有就是如果我用excel建賬,可以跳過記賬憑證這一環節嗎,將所有票據登記在一起,然后再按科目逐筆登記
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2021-09-07
你好老師,我公司11月收了一張進項發票,后來對方于11月作廢了這張發票,我是在這個月報稅的時候做轉出嗎?另外我11月開錯了一張銷項發票對方也認證了,我是要先做報稅轉出那張進項發票,然后抄稅,然后開沖紅我開錯的那張發票,然后重新開一張給對方是嗎,這個過程需要注意什么?
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2016-12-02
老師好!由于客戶開具的增值稅專用發票稅號是三證合一前的舊稅號,購買方認證后申請紅字信息表,顯示審核已通過。銷售方跟據紅字信息表編號開具紅字發票后,顯示該紅字發票對應的紅字信息表核銷未通過,無法上傳,請作廢該張紅字發要或到稅務機關抄報稅和接受處理。這種情況如何處理?
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2020-05-27
就是是一個物業公司,平時收到水費款的時候是借:現金, 貸:代收水費。我們一個季度抄一次水表,然后根據水表數據借:代收水費, 貸:經營成本。每個月我們交水費到水務局是借:經營成本,貸:銀行存款。現在稅務局要我們把以前代收的水費都要計入加壓收入,我們應該怎么寫會計分錄。我們交水務局的水費是3.05,我們收取的水費是3.6.
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2017-08-07
老師,我單位先行墊付整棟樓的電費,后按抄表數給五家單位分配,支出時分錄是 借:單位管理費用 貸:銀行存款 沒有掛賬,直接支出,后期按收回數做負分錄,請問是可以的嗎? 今年由于樓頂基站,沒有表,定了合同,按一度一元收電費,所以年底我單位收回的電費比支出的電費多,導致我單位電費支出為負數了,這個要怎么處理呢?
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2020-01-15
老師,二個問題: 1.關于發票:我是初次申領的電子發票,那以后每個月抄稅,報完稅了之后,帶上稅盤去稅務局,是嗎? 2.關于增值稅和營業稅:  增值稅是價內稅,例: 收入1萬,那么要繳291元稅,(10000/1.03=9708, 9709*0.03=291元)  而營業稅是價外稅,例: 收入1萬,那么要繳500元稅,10000*0.05=500元. 如果是這樣,那我3月份帳做錯了,營業稅按價內稅算了.
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2016-04-23
你好。比如,2021年度匯算清繳。 2021年賬本里面的入賬工資金額是 (員工2020.12-2021.11月上班的薪資,也就是所屬期)(發放月2021.1-2021.12月,入賬肯定是按照發放日期記賬)。這個時候填寫A105050報表。是直接賬本里面入賬金額摘抄過去,還是說要去2022年1月賬本里面翻找出所屬期21.12月的薪資,然后減去21年賬本里面1月份入賬的2020.12月所屬期的工資?
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2022-04-19
公司是一般納稅人,17%稅率 第一,稅控盤買了,去年12未新開公司還沒發銷售發票,請問我這月要做抄稅清卡動作嗎,發票還沒買的,只是有稅控系統了 清卡與否第二個問題是購稅控盤交的費用怎抵,一般納稅人處理不用認證可以直接抵嗎,請說出詳細分錄流程,麻煩要詳細點的,不想要一二句話給說不明白還要再問,麻煩老師了
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2017-02-14
我想問問,前任會計把第一季度收入做的比成本還大,并且虧損兩百多萬,預繳稅款的利潤卻填了盈利一百多萬?,F在老板希望我能重做第一季度,把利潤調至盈利一百萬左右。之前會計是手工帳,所以我的要求是公司上班的文員手抄我做的記賬憑證,替換,作為她是前任會計的助理,她當時幫忙寫的會計憑證,請問這樣如何?
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2019-06-17
公司是物流公司,現在在網上找了一個叫運滿滿的平臺,是司機和貨主在平臺里交易,我們現在的抄作是,先存一筆錢在貨滿滿,業務結束后,再從平臺把運費轉給對應的駕駛員,然后開運輸發票。但因為我們結給駕駛員的運費是要扣出油耗和管理費,所以,在平臺里增設了一個運費代收人,,幫我看看這個帳務要怎么處理呢?
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2018-08-16
你好 我能咨詢一下嗎 我公司是幫政府工程支付工程款 相當于總包 由我公司開票給分包商 應為中間無利潤 當時政府下抄告產生的增值稅由財政劃撥 我公司上個月繳納了增值稅 也收到了財政劃撥的稅款 但是我如果把這筆錢做營業外收入 那么我這邊又會產生企業所得稅 怎么做分錄能不繳納企業所得稅嗎
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2019-06-04
司是商貿零售企業公司規模大業務量大,了解到公司會計做賬是這個月做上個月的賬,下個月做這個月的賬,不太懂這種做法,一般不是當月做當月的賬,然后月末扎帳,下個月月初出財務報表5號之前抄稅,15號之前報稅嗎?如果當月做上個月的賬,那上個月的財務報表什么時候出呢?以及上個月的納稅申報什么時候報呢?
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2019-04-02
老師好,我今年報考了中級的三科,6月底三科精講課已聽完,但是感覺好像什么都沒學到,同時學堂配套的章節習題也做完了,很多不會的都是照著答案抄寫的,現在開始做真題模擬,本來想著不懂的再去看書,聽一遍精講課,但是做題才發現好像全部都不會,不懂,請問接下來該怎么辦呢,有沒有好的建議針對接下來的學習。
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2021-07-14
單位屬于民辦幼兒園(幼兒教育),小規模,但我們剛購買了金稅盤,以前做賬是學費分攤到一學期各個月份做收入。但現在開票則每個月要進行抄稅清卡,季報,雖然單位免增值稅,但還是要按照實際開票填寫,我想問下季報上的收入跟賬上的收入不同會有影響嗎?如何正確操作呢(我們開票肯定是開一學期的學費收入給家長的)
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2016-11-21
是7月2日上午去抄稅的,當天下午開了最后一張發票給客戶。7月3日去國稅購買新的發票,回來后客戶說他們的地址已經變更,于是就將發票作廢重新開了一張。但是當時購買發票填寫的申請單金額也包括了這張的金額。只是回來的時候之前的最后一張發票作廢了,這個會影響公司嗎?還是應該怎么操作呢
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2017-06-18
公司2014年成立的,之前沒有記賬,從年初到嗎現在也只有簡單的電子記賬,都沒有賬本之類的。請問,現在想要規范,該從何時開始記賬比較好,如果是從年初開始補,是把電子賬抄在手工賬本上嗎,還有就是如果我用excel建賬,可以跳過記賬憑證這一環節嗎,將所有票據登記在一起,然后再按科目逐筆登記,現在需要建內賬
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2021-09-07
公司是物流公司,現在在網上找了一個叫運滿滿的平臺,是司機和貨主在平臺里交易,我們現在的抄作是,先存一筆錢在貨滿滿,業務結束后,再從平臺把運費轉給對應的駕駛員,然后開運輸發票。但因為我們結給駕駛員的運費是要扣出油耗和管理費,所以,在平臺里增設了一個運費代收人,,看看這個帳務要怎么處理呢?
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2018-08-16
1.第二題圈二前三個分錄我不能理解。能分析一下嗎?整體和局部角度,老師詳細點,小白實在搞不懂,課件沒這道題有深度2.前面兩個分錄應該是調去年的吧,第三個分錄是調今年的?3.為什么分錄三存貨部分不是2015年末剩下的20%,做一個新的抵消分錄不是應該是剩下的未實現百分之二十嗎?不是已經第二年了嗎,第三個分錄為什么存貨還是乘以60%也就是第一年的未實現毛利,為什么不是20%?4.第一個分錄年初未分配利潤代替上一年的哪個科目?是收入減費用的差的意思嗎5.第二年的話把第一年的分錄照抄是什么意思,可是第一年分錄也不是這個分錄一啊。第一年的分錄是不是營業收入260營業成本260 營業成本(260-200)*0.6=36存貨36.那怎么照抄是年初未分配利潤36營業成本36了。我看著第一個分錄跟第三個分錄有重復
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2021-03-19
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應交消費稅的半成品,收回后用于連續生產應稅消費品。甲公司發出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅1.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關稅費,寫出甲公司發出原材料、支付加工費和增值稅、支付消費稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫分錄即可
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2021-10-17
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