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老師你好，我公司賣了一批黃金給回收公司，我準(zhǔn)備給回收公司開票，回收公司說它不能接受開票，并介紹了一家公司B，讓我給B開票，項(xiàng)目為金屬五金材料。我現(xiàn)在票已開，稅已交，B公司又突然要我公司出個(gè)憑證，寫明B公司采購(gòu)的是變頻器和螺桿，否則就紅沖。如果我公司不出憑證、不紅沖，對(duì)B開出的發(fā)票任由它處理，我公司能這樣做嗎？違法嗎？
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2023-03-13
是小規(guī)模的，這個(gè)月要申報(bào)增值稅，那個(gè)申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該自動(dòng)顯示出收入多少，應(yīng)交增值稅多少？為什么我這邊報(bào)表上是空白的，需要自己加總計(jì)算填寫？問過出納，說是已經(jīng)抄過稅了。（我以前申報(bào)一般納稅人的增值稅報(bào)表上都是自動(dòng)顯示收入，稅額，不用自己填的，所以感覺不對(duì)勁）
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2018-10-08
2月25日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定自3月1日至5月底，免征湖北省境內(nèi)小規(guī)模納稅人增值稅，其他地區(qū)征收率由3%降至1%。請(qǐng)您盡快連接稅控盤至電腦自動(dòng)升級(jí)，疫情期間如有不便可托管我司進(jìn)行云稅控服務(wù)含開票，抄報(bào)反等工作
請(qǐng)問這個(gè)個(gè)體戶代開專用發(fā)票能享受到這個(gè)政策嗎
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2020-03-01
老師您好，我剛剛在一家保潔物業(yè)公司做會(huì)計(jì)，今天老總跟我說，我們收入按照合同確認(rèn)，不按照開具發(fā)票的金額確認(rèn)，我是個(gè)新手，就有點(diǎn)蒙，如果我按合同確認(rèn)收人，那么我每個(gè)月申報(bào)稅的時(shí)候，等于和稅控盤抄報(bào)的數(shù)據(jù)不一致，那么是不是每個(gè)月需要拿著合同等到稅務(wù)局確認(rèn)收入？
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2016-12-07
老師，我司是購(gòu)買方，開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單上傳成功審核通過，發(fā)給供應(yīng)商開紅字發(fā)票，供應(yīng)商系統(tǒng)提示發(fā)票報(bào)送失敗，您開具的紅字專用發(fā)票對(duì)應(yīng)的信息表核銷未通過，無法上傳。請(qǐng)作廢該張紅字發(fā)票或前往稅務(wù)機(jī)關(guān)抄報(bào)稅并接受稅務(wù)處理。請(qǐng)問是什么原因？下載的格式也是對(duì)的
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2020-03-05
老師我想請(qǐng)問一下，我現(xiàn)在在一家代理記賬公司工作，每個(gè)月打雜抄稅，取發(fā)票，偶爾開發(fā)票，做賬，報(bào)稅，之類的實(shí)習(xí)了一年。帶我的老會(huì)計(jì)問我有啥打算，我說想找個(gè)成本類的會(huì)計(jì)，她建議我最好找個(gè)類似的代理記賬公司的工作，自己先帶小規(guī)模，半成手干起，我不太了解目前哪個(gè)才是合適的
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2019-05-22
老師，我想問下，有個(gè)小規(guī)模企業(yè)，沒有開過票，但是做過稅種核定，已經(jīng)通過，盤買回來了，但是因?yàn)楸P沒有在稅務(wù)大廳發(fā)行，所以發(fā)票并沒有買回來，我知道的是企業(yè)每個(gè)月都做個(gè)稅零申報(bào)，那么請(qǐng)問老師，這個(gè)企業(yè)每個(gè)季度需要做抄報(bào)稅、納稅申報(bào)，清卡，還有財(cái)務(wù)報(bào)表，還有企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-09
老師好，我接了一家企業(yè)是用友的軟件，自己是金蝶，導(dǎo)不進(jìn)去所以打算手工輸入記賬憑證。
發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)賬單金額對(duì)不上，如果我重新更正做，出2020.4月報(bào)表 VS已經(jīng)申報(bào)的3月份申報(bào)的數(shù)據(jù) 會(huì)有影響嗎？
還是將錯(cuò)就錯(cuò) 照抄寫 錯(cuò)誤的全部在2020.4月更正 這樣就不會(huì)影響3月已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù)
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2020-04-24
老師天眼查顯示是2020年該公司執(zhí)行董事和監(jiān)事同時(shí)變更退出并且轉(zhuǎn)讓股權(quán)是0萬元轉(zhuǎn)讓的是實(shí)繳在公司的100萬，我的問題2020年原來會(huì)計(jì)按2019年年報(bào)申報(bào)的信息抄錄申報(bào)的如下圖，那我今年申報(bào)工商年報(bào)要怎么填，填變更的這兩個(gè)新股東？還有認(rèn)繳出資時(shí)間和實(shí)繳出資時(shí)間怎么調(diào)
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2022-05-20
您好老師，我們公司本註冊(cè)地是深圳福田區(qū)因業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)備遷移到深圳寶安區(qū)，現(xiàn)有一個(gè)比較困惑的問題，就是不知道新辦公地址該用什麼名義去租賃，公司如果要遷移就必須有新地址的租賃合同，然而新租賃合同又需要新營(yíng)業(yè)執(zhí)照去簽合同，有些矛盾，本人就是做做電商，對(duì)工商稅務(wù)不了解，請(qǐng)問該怎麼去租賃新地址，請(qǐng)老師幫忙解惑，非常感謝！
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2020-07-15
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)每年收入40000，每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000，該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計(jì)提折舊，該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000，第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-10-22
某自行車廠為一般納稅人，本月銷售給批發(fā)企業(yè)自行車 3,000輛，每
輛不含稅售價(jià) 200 元；零售給消費(fèi)者自行車100輛，每輛售價(jià) 226
元(含稅價(jià))。同期購(gòu)進(jìn)自行車零部件等原材料100,000 元，專用發(fā)票
上注明的增值稅 13,000 元；支付動(dòng)力費(fèi) 40,000 元，專用發(fā)票上注明
的增值稅 5,200 元：購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái)支付價(jià)款 200,000元，專用發(fā)票上
注明的增值稅 26,000 元。計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-05-31
老師，本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目，本月銷項(xiàng)5萬，無進(jìn)項(xiàng)，之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬，本月無需交稅，本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，5萬，銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了，那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交，貸未交，那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎？這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10
(8）收到銀行結(jié)恩通知書，本李慶短期借款利息5600元，經(jīng)查前兩個(gè)已預(yù)提3500兀。
(9）結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售會(huì)產(chǎn)品的成本2300兀。
(10）分配本月工貨費(fèi)用 30000 元，其甲生產(chǎn)工人工資 15 000
元，車回管理人員工資 5000 元。企業(yè)管理人員工資6000元，銷售人員工資 4 000元。
(11）收到投資投人的資金 50000 元，己存人銀行。
(12）上繳本月所得稅3 000元。
(13）借入六個(gè)月期短期借款 60 000 元，存入帳戶。
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2024-01-03
根據(jù)達(dá)明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表：以萬元為單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本220000其他業(yè)務(wù)收入6000其他業(yè)務(wù)成本16000營(yíng)業(yè)外收入7000營(yíng)業(yè)稅金及附加750管理費(fèi)用13300銷售費(fèi)用8000財(cái)務(wù)費(fèi)用11100(1）求收入類貨方合計(jì)額；(2）求成本、費(fèi)用類借方合計(jì)額；(3）求本公司今年的利潤(rùn)總額；(4）求本公司的所得稅費(fèi)用；(5）求本公司的凈利潤(rùn)。
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2023-03-03
某企業(yè)2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬元，國(guó)債利息收入10萬元，發(fā)生
銷售成本 1200萬元，管理費(fèi)用50萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬元）
財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元，銷售費(fèi)用130萬元，適用所得稅稅率25%，要求列出
計(jì)算過程，請(qǐng)計(jì)算；
(1）當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額
（2）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額
（3）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額
4） 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額
（5）當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
老師好！這是學(xué)堂練習(xí)的答案解釋摘抄：“在變更記賬本位幣時(shí)，由于折算時(shí)采用的是同一即期匯率（變更當(dāng)日的即期匯率），所以不會(huì)產(chǎn)生匯兌差額。”
——對(duì)上面解釋的提題：以應(yīng)收賬款為例，變更前的匯率是6.5，變更當(dāng)天的匯率為6，那么差的0.5不是要記到財(cái)務(wù)費(fèi)用么，為什么說不會(huì)產(chǎn)生匯兌差額呢？
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2022-07-13
老師你好，19年5月有一份深證公司開出的（對(duì)公付款）增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)對(duì)方說是發(fā)票隨貨（貨到了并沒有找到發(fā)票），金額只有900多，然后聯(lián)系他們索要抄報(bào)稅證明以及發(fā)票原件的復(fù)印件，還沒提供，說地方不同，流程比較麻煩，如果要罰款需我們支付。上述問題我該如何與對(duì)方繼續(xù)溝通？
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2019-07-01
老師您好，營(yíng)改增之后，不太明白一個(gè)說法，就是說先報(bào)稅，后申報(bào)，是什么意思，我每個(gè)月都是先網(wǎng)上申報(bào)增值稅，再插金稅盤清卡，請(qǐng)問，是這樣嗎，可是看到一個(gè)關(guān)于金稅三期的文件，卻說是，先插金稅盤，點(diǎn)擊抄稅，再納稅申報(bào)，我有點(diǎn)搞不明白，希望老師能幫我解答到底怎么回事，
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2016-09-21
1，一般納稅人月初抄稅后網(wǎng)上報(bào)稅，是必須報(bào)稅申報(bào)成功后才能清卡嗎？為什么？問題2，如果因?yàn)椴皇煜I(yè)務(wù)，申報(bào)時(shí)間較長(zhǎng)，或申報(bào)成功后又撤銷再申報(bào)，那在此期間是不是不能清卡？申報(bào)成功不成功對(duì)清卡有什么影響嗎？請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答一下，好困惑，不知這樣操作的原因都是什么
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2018-02-01
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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