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我公司主要業(yè)務(wù)是購買和建設(shè)充電樁，為市民提供充電服務(wù)的行業(yè)，由小桔平臺代收電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，他公司每月扣除10%的服務(wù)費(fèi)后全部返還我公司，我公司將電費(fèi)全部交供電局，請問收入怎么做賬務(wù)處理？電費(fèi)支出怎么做會計(jì)分錄？因?yàn)槠脚_代收的費(fèi)用已含稅，對方只開扣除服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我司，請問增值稅和稅局怎么申報(bào)？
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2019-11-08
你好，老是，我們公司這個(gè)月開了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在要報(bào)稅，金稅盤也抄報(bào)了，我報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)以下圖片的問題，我按照圖片的問題把報(bào)表打開后，那個(gè)報(bào)表的數(shù)字不能更改，這個(gè)應(yīng)該怎么弄？還有怎么填寫這個(gè)報(bào)表，圖片反映以上問題，望考試百忙之中幫忙看看！
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2017-11-13
老師，我司是購買方，開具紅字發(fā)票申請單上傳成功審核通過，發(fā)給供應(yīng)商開紅字發(fā)票，供應(yīng)商系統(tǒng)提示發(fā)票報(bào)送失敗，您開具的紅字專用發(fā)票對應(yīng)的信息表核銷未通過，無法上傳。請作廢該張紅字發(fā)票或前往稅務(wù)機(jī)關(guān)抄報(bào)稅并接受稅務(wù)處理。請問是什么原因？
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2020-03-04
務(wù)如下：
(1）銷售高檔面膜，取得不含增值稅價(jià)款290萬元，另收取品牌使用費(fèi) 11.3 不元
（2） 受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費(fèi)5萬元，委托方提供的原村料成本80萬元，甲公司無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。
(3）銷售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬/箱、共100 箱：第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬元/箱，共200箱。
(4）將高檔口紅50 箱贊助給國內(nèi)某化妝品展銷會。
已知：高檔化妝品增值稅稅率為 13%，消費(fèi)稅稅率為15%。要求根據(jù)上達(dá)資料，分析回答下列問題。
1．甲公司本月銷售高檔面膜應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
2．甲公司受托加工高檔粉餅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。
3． 關(guān)于甲公司銷售高檔口紅應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
4.關(guān)于甲公司將高檔口紅贊助給國內(nèi)某化妝品展銷會應(yīng)繳納的洞費(fèi)稅。
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2023-10-26
11月剛成的公司，一般納稅人，設(shè)備租賃公司，現(xiàn)在需對11月進(jìn)行0申報(bào)，請問要先對開票系統(tǒng)進(jìn)行抄報(bào)稅嗎？還有網(wǎng)上0申報(bào)報(bào)表應(yīng)怎樣填？沒有任何數(shù)據(jù)填財(cái)務(wù)報(bào)表的，從公司成立到現(xiàn)在還未領(lǐng)購發(fā)票，但是是可以領(lǐng)的，要等有業(yè)務(wù)需開票的時(shí)候再去領(lǐng)！
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2016-12-05
我們公司這個(gè)月開了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在要報(bào)稅，金稅盤也抄報(bào)了，我報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)以下圖片的問題，我按照圖片的問題把報(bào)表打開后，那個(gè)報(bào)表的數(shù)字不能更改，這個(gè)應(yīng)該怎么弄？還有怎么填寫這個(gè)報(bào)表，圖片反映以上問題，望考試百忙之中幫忙看看！
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2017-11-13
個(gè)體戶，不用設(shè)置賬簿，也沒有進(jìn)行一般的報(bào)稅程序，只是對每個(gè)月開票情況進(jìn)行抄稅清卡，但是查了又有正常申報(bào)，應(yīng)該是核定定額方式征收，每月定的應(yīng)納稅經(jīng)營額是21600.這些年沒有繳過稅款，除了去稅局代開專票有繳增值稅，城建稅，個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅按收入1.5%
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2019-03-07
請問現(xiàn)在光伏發(fā)電有什么稅收優(yōu)惠。我們公司從1月份開始有電費(fèi)收入的，我們屬于一個(gè)中間公司，甲公司負(fù)責(zé)安裝等事宜，我們負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)租戶及后期的管理維護(hù)，甲公司把租金及維護(hù)費(fèi)給我們，我們再給租戶租金；我們抄租戶用電電表，收電費(fèi)之后再給甲公司部分
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2022-04-06
購貨方發(fā)票丟失了抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，購貨方?jīng)]有抵扣，可不可以銷貨方再開一張同金額的發(fā)票，丟的那張發(fā)票對方也不認(rèn)證，相當(dāng)于我們銷貨方多付一次稅錢，這樣操作是不是雙方都沒有任何風(fēng)險(xiǎn)？如果去開具抄報(bào)稅證明給購貨方，購貨方?jīng)]有發(fā)票做賬還是有風(fēng)險(xiǎn)
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2019-04-02
老師，您好，這道題目2020年存貨的調(diào)整分錄不太理解，首先2020年出售了，那么2019年的調(diào)整抵消分錄不用抄過來嗎？就是借貸未分配利潤年初 2000這一步分錄。其次，借營業(yè)成本200，貸存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200，這一步分錄也不太了解，都出售了，不應(yīng)該是借營業(yè)成本240，貸存貨240嗎？
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2021-09-02
老師，我們買的產(chǎn)品是技術(shù)，對方給我們開3個(gè)點(diǎn)（他們有優(yōu)惠）的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去，需要給客戶開13個(gè)點(diǎn)稅的票，稅金太高了，如果我委托我們另外個(gè)小規(guī)模公司代處理這筆訂單，就只用開3%的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)票就我們公司收著，開票就另外家開出去，這樣會有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不。兩家公司法人都是同一個(gè)人
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2019-05-31
某公司執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)所得稅稅率為 25%，能夠持續(xù)經(jīng)營。如果發(fā)生虧損，預(yù)計(jì)未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額來利用該可抵扣的虧損。假定在相關(guān)業(yè)務(wù)中不存在永久性差異，此前沒有產(chǎn)生過智時(shí)性差異（時(shí)間性差異)。各
年相關(guān)資料如下第一年會計(jì)利潤-100 第二年會計(jì)利潤50 壞賬準(zhǔn)備50 進(jìn)行賬務(wù)處理
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2024-05-24
請老師幫我看一下：
情況如下：我公司是9月份才購買了稅控設(shè)備，目前還沒有開具發(fā)票。現(xiàn)在申報(bào)8月份的增值稅。請老師幫我看一下，我的這張納稅申報(bào)表有沒有問題。謝謝
我的認(rèn)為：因?yàn)槲夜臼?月份才購買了稅控設(shè)備，而且目前還沒有開票，所以不用抄稅。
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2019-09-16
承上題,2020年03月31日，北京科云股份有限公司月未抄表，取得兩張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，其中電費(fèi)發(fā)票金額5200.00元，稅額676.00元：水費(fèi)發(fā)票金額1600.00元，稅額
1144.00元。水電費(fèi)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，水電費(fèi)根據(jù)各部門承擔(dān)此率分推。共中管理報(bào)承擔(dān)45%，銷售部承擔(dān)15%，生產(chǎn)車間承擔(dān)40%。
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2023-03-01
老師，我們由于沒有倉庫的，直接材料進(jìn)來直接生產(chǎn)，我財(cái)務(wù)做賬是根據(jù)采購發(fā)票抄入庫單，然后領(lǐng)料根據(jù)利潤倒套的，這樣的話我的進(jìn)銷存跟實(shí)際的庫存肯定不一樣了。正確的做法應(yīng)該是怎么樣，我們是小的企業(yè)制造業(yè)，產(chǎn)成品都是無庫存的。有沒有好的方法呢
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2024-04-02
接的一個(gè)公司是季報(bào)的，這個(gè)月沒有抄報(bào)，我就把金稅三期的人員工資所得填了一下，之前去國地稅聯(lián)合里面填了他說重復(fù)應(yīng)該不用，后來又去國稅申報(bào)納稅，里面沒有所得稅，應(yīng)該不用報(bào)，稅務(wù)局也沒有打電話，可是上個(gè)月產(chǎn)生稅收了，是不是要下個(gè)月報(bào)呀！弄不懂了
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2017-08-14
假設(shè)你們正在經(jīng)營以下這家公司：一般納稅人，小微企業(yè)，從事咨詢服務(wù)，股東甲持股
80%，股東乙持股20%。公司員工40人，人均工資5000元/月，2022全年12個(gè)月經(jīng)營收入為480萬元，項(xiàng)目經(jīng)營成本60萬元，日常運(yùn)營成本20萬元。請就公司2022年的經(jīng)營狀況，計(jì)算公司當(dāng)年所需繳納的稅種、稅額（結(jié)合優(yōu)惠政策），以及甲乙股東的分紅收益;
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2023-06-27
你好，我在餐飲公司承包的大學(xué)食堂里承包了個(gè)檔口，我們所有的收入都進(jìn)入到餐飲公司賬戶里，每月在到餐飲公司結(jié)算我們的利潤，請問我們要拿回我們的利潤需要我們給餐飲公司開增值稅發(fā)票嗎？還有，我們進(jìn)駐檔口是需要押金的，押金是在我利潤里扣除，請問我們被扣除的押金還需要繳納2%的稅嗎？謝謝
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2024-03-17
以前按正常流程申報(bào)的，申報(bào)成功后，開票截止日期自動成為下個(gè)月的。本月還沒上報(bào)匯總，就在國稅系統(tǒng)中申報(bào)成功，然后作廢了又上報(bào)匯總已經(jīng)成功，但退出稅控盤是顯示增值稅未抄報(bào)，截止日期還是10月份。這種情況怎么辦？能點(diǎn)反寫嗎，反寫后對申報(bào)有沒有影響？
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2018-10-12
金稅盤小規(guī)模納稅人怎樣抄報(bào)稅，免稅額度多少，每月15號以內(nèi)只需要上報(bào)匯總和清卡嗎，如是季度報(bào)又要怎么做，如沒超過免稅額度只需要上報(bào)匯總和清卡嗎，另外需不需要在當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局報(bào)稅，還有地稅國稅都要報(bào)嗎，購買的金稅盤怎樣抵扣稅款？
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2019-05-31
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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