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老師，我們公司是安裝維修有線電視的，就在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站聘請(qǐng)人員來(lái)做這一塊，也簽訂了勞動(dòng)合同，年底按照方案來(lái)提取他的所得，每筆付款大概都有幾萬(wàn)或十幾萬(wàn)的，像這樣的是可以抄工資單還是開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票啊？
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2018-12-06
出口的一般納稅人領(lǐng)用增值稅普通發(fā)票也沒有限制領(lǐng)用多少份的，？如果當(dāng)月沒有用完也可以留下月用的？如果當(dāng)月用完了，就直接拿報(bào)稅盤去稅局清盤之后，就直接可以領(lǐng)票？也沒有說(shuō)要抄報(bào)稅和繳納稅款后清盤才能領(lǐng)普票的？
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2017-01-02
老師，現(xiàn)在遇到一個(gè)申報(bào)的問(wèn)題，8月份開了發(fā)票，有兩張發(fā)票未能上傳成功，稅控盤壞了，9月?lián)Q了新盤，沒有上傳成功的發(fā)票在稅局前臺(tái)做了的手工抄，9月申報(bào)8月增值稅 時(shí)提示這個(gè)票表比對(duì)不通過(guò)是什么原因
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2020-09-07
新項(xiàng)目開始至今一直是我們公司在做賬，現(xiàn)在如果要移交
就是換個(gè)物業(yè)公司，但是人員還是原先的人員，相當(dāng)于就是換一個(gè)公司名字。從XX物業(yè)換成XX
那是新建一個(gè)賬套，把移交時(shí)候的期末數(shù)值抄過(guò)來(lái)做期初數(shù)就可以了吧
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2023-06-16
小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅時(shí)，請(qǐng)問(wèn)從那里可以讀取本季度的銷售額及稅。我知道一般納稅人是通過(guò)《金稅盤》查詢的，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模有金稅盤嗎？另外，需要每月進(jìn)行抄稅嗎？需要驗(yàn)票嗎？因?yàn)槭堑谝淮芜M(jìn)行季報(bào)，可以具體說(shuō)明一下嗎，謝謝？
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2019-07-03
我有一張跨月驗(yàn)簽失敗的專票，購(gòu)買方未認(rèn)證抵扣，我也使用了發(fā)票修復(fù)并已提示成功，可匯總上傳還是提示：存在驗(yàn)簽失敗發(fā)票不能上報(bào)匯總。做紅字申請(qǐng)也上傳不了，提示：未查詢到藍(lán)票的抄報(bào)記錄。請(qǐng)問(wèn)怎么辦？我是用稅務(wù)UKey系統(tǒng)
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2020-07-06
1.沒有開發(fā)票的稅控盤需也需要抄稅、清卡？已申報(bào)（零申報(bào)）未扣款是否不能清卡？
如圖 的狀態(tài)，是清卡了嗎，然后第二張圖，2018年申報(bào)不了，提示說(shuō)不能所有金額為0，但是公司是19年才成立。。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么回事？18年年報(bào)是不用報(bào)嗎
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2019-04-12
請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅實(shí)際操作流程：先按開出的發(fā)票和稅負(fù)計(jì)算繳納的增值稅款金額，然后確定哪些發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證，再發(fā)票做賬，對(duì)應(yīng)發(fā)票認(rèn)證，接下來(lái)是先稅盤抄報(bào)？然后在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)？打印資料，再在網(wǎng)上繳費(fèi)，清盤，是這樣嗎
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2020-02-24
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元
“不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000
元，
? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售
價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。
安求：
對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行
賬務(wù)處理。
2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成
本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元
“不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000
元，
? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售
價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。
安求：
對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行
賬務(wù)處理。
2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成
本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
老師剛才抄報(bào)還能用呢，現(xiàn)在就這樣了。多幫衛(wèi)生上月去稅局把三證合一稅號(hào)變更去了，我一共開了15份票，報(bào)表只有8張，是不是因?yàn)楫?dāng)時(shí)重新發(fā)行金稅盤有關(guān)啊？現(xiàn)在進(jìn)不去也不知道是不是還有個(gè)報(bào)表沒打印。對(duì)申報(bào)有影響嗎？
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2019-12-02
1.申請(qǐng)稅控盤是要辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后，接著辦理了稅務(wù)登記之后，然后在稅務(wù)局申請(qǐng)稅控盤是嗎？
2.稅控盤公司給你裝上開票軟件，之后就可以使用了？
3抄稅需要插上稅控盤
4電子稅局申報(bào)不需要插稅控盤吧？
1/2810
2018-10-26
是物流公司，年前12月份網(wǎng)上抄報(bào)的時(shí)候，稅務(wù)局說(shuō)公司燃油費(fèi)過(guò)多，公司有張十多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票要查(是在外面買的)，還有年后要到公司稽查，這個(gè)期間不能開票，賬面上是不是哪里做的有問(wèn)題，還有如何應(yīng)對(duì)稅局稽查呢？
1/1095
2017-02-02
之前沒有涉及到報(bào)稅這一塊。現(xiàn)在出現(xiàn)了兩個(gè)問(wèn)題1、是4月份開的票，應(yīng)該是在5月份報(bào)稅，但是我們的報(bào)稅人員是外請(qǐng)，她就沒有幫我們報(bào)稅，今天有去稅務(wù)局逾期抄報(bào)。那完了之后只要申請(qǐng)6月份的了稅務(wù)申報(bào)就可以了是嗎？
1/505
2017-07-13
我想問(wèn)一下2019年幼兒園小規(guī)模的（免稅的）增值稅稅控自動(dòng)抄稅的：免稅銷售額為開票全額。對(duì)？例如：開票10000元，增值稅報(bào)表顯示免死金稅銷售額為10000元，稅額為300。 2018年的時(shí)候免稅銷售額為9708.74，稅額是2912.6元。2019年的報(bào)表變了？
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2019-04-19
1銷售貨物 發(fā)生的退貨，不需要做相反的分錄，也不需要用紅色增值稅專用發(fā)票？金額寫負(fù)數(shù)？那就是按照原來(lái)的分錄照抄，只是金額加個(gè)負(fù)號(hào)？2如果是購(gòu)進(jìn)貨物 發(fā)生的退貨，就是開紅色增值稅專用發(fā)票，做相反的分錄嗎？
1/248
2022-07-06
我公司是租的廠房，每月的電費(fèi)是給房東，房東抄表，比如7月過(guò)完，8月10號(hào)左右會(huì)給我們用電金額，然后房東去電業(yè)局交電費(fèi)。這種情況，作為會(huì)計(jì)我是不是應(yīng)該計(jì)提7月31號(hào)之前的電費(fèi)，實(shí)際繳納付款的時(shí)候再做一個(gè)分錄？
6/433
2022-08-10
老師，我們公司用的是金蝶系統(tǒng)，老板要看上月銀行流水做一份手工匯總報(bào)表，要把幾大類分出來(lái)，這月收了多少錢，用了多少錢，還剩下多少錢…我在科目余額表那里抄的數(shù)卻對(duì)不上，上月做賬是對(duì)的上的，麻煩老師指點(diǎn)一下
1/1102
2020-03-09
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)本期數(shù)的1欄和2欄相差一分錢能行嗎，1欄是附列資料輸了價(jià)稅合計(jì)金額后自動(dòng)劃分的不含稅金額，2欄確實(shí)是交完稅款后的不含稅金額，我申報(bào)時(shí)怎么報(bào)，報(bào)表上又按哪個(gè)報(bào)，抄稅又能順利通過(guò)那種
1/615
2019-07-09
一家小規(guī)模納稅人，一直是零申報(bào)，財(cái)務(wù)人員離職后只留下了。
具體財(cái)務(wù)報(bào)稅：
1、每月個(gè)稅申報(bào)（法人零申報(bào)）
2、開票盤抄稅
3、稅務(wù)申報(bào)
4、開票盤清卡
這幾句話，其它的都沒有
還需要做什么么，每個(gè)月最基本的一家零申報(bào)的公司。
2/2063
2022-02-19
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