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公司銷售散裝的貨物,用船運輸。每次般到碼頭又要用車重新轉運。所以客戶收貨后和我公司實際發貨的噸位有差額。如果本月發貨可能要到下月客戶把噸位報過來之后,才按對方的噸位開發票給客戶。那么本月我需要做賬嗎,如果做賬怎么做?發出的噸位和對方收到的噸位有差額又怎么處理?
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2017-06-17
請問老師:我老板是銷售船舶設備的,一臺設備上百萬,因無開百萬大票權限,每次銷貨,發票只能分開開,每張票數量就按0.1臺計算,2016年老板的客戶調一臺發動機,硬說少開了一張票給他,欠貨款至今,老板為要回貨款,這個月只好補了一張0.1臺的票,而現在存貨表里沒有這個實物了,我該怎么做賬務處理?
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2021-09-08
增值稅普通發票和專票在做賬時,實際做賬金額是不是都可以小于票面金額?我公司有一業務實際付款小于票面金額。碼頭給我公司裝貨上船。我公司支付裝卸費。對方代開了3%的專票。付款時發現噸數統計錯了,沒有開票的那么多。所以最后按實際噸數給對方付的款。這種情況可以按實際付款金額做賬嗎?
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2017-02-23
某企業為增值稅一股納稅人! 2021年5月有關經濟業務如下: (1)購進原材料,取得的增值稅專用發票上注明的稅額為54萬元,支付其運輸費取得的增值稅專用發票上注明的稅額為0.9萬元; (2》從國外進口原材料一批,海關進口增值稅專用繳款書上注明增值稅為0.52萬元; (3)銷售A產品取得含稅價款621.5萬元,收取包裝物押金1.13萬元沒收逾期未退還包裝箱押金3.39萬元= (4)將自產的新產品B產品8箱作為樣品臘送給客戶,成本1萬元/箱無同類產品銷售價格。 (5)銷售A產品150箱,其中100箱不含增值稅單價為1.2萬元/箱,50箱不含增值稅單價1.3萬元/箱。 已知:A產品、B產品增值稅稅車為13%,成本利潤率10%。取得的增值稅專用發票已要求:計算該企業2021年5月增值稅應納稅額。
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2021-12-29
輝正公司于20×1年12月26日購入生產設備一臺,成本為5000萬元,預計使用年限為5年,無殘值。會計上日常處理采用雙倍余額遞減法計提折舊,而稅法規定采用直線法計提折舊。假設無其他會計與稅收差異,適用的所得稅稅率為25%,未來有足夠的應納稅所得額抵扣以前年度產生的可抵扣暫時性差異。 要求: (1)計算確定各年末累計會計折舊額和各年末固定資產的賬面價值:(2)計算確定各年末累計計稅折舊額和各年末固定資產的計稅基礎: (3)計算確定各年固定資產的暫時性差異: (4)計算確定各年遞延所得稅資產期末余額 (5)計算確定各年應確認或轉回的遞延所得稅資產: (6)編制各年確認或轉回遞延所得稅資產的會計分錄。
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2022-04-20
下列不屬于商品所有權上的主要風險和報酬已轉移給購買方的有( )。 A 甲公司與乙公司簽訂一艘船舶定制合同,價值5 000萬元,檢驗工作是合同的重要組成部分。甲公司已按時完成該船舶的建造,但尚未通過乙公司檢驗 B 甲公司向乙公司銷售某產品,甲公司承諾,如果售出商品在2個月內出現質量問題,客戶可以要求退貨。由于該產品是新產品,甲公司無法可靠估計退貨比例 C 甲公司銷售一批貨物給乙公司,為保證到期收回貨款,甲公司暫時保留該貨物的法定所有權 D 甲公司向乙公司銷售一批商品80萬元,同時協議約定甲公司應于6個月后按100萬元的價格將所售商品購回 請問A選項檢驗是合同重要組成部分,未通過檢驗,怎么屬于風險轉移了呢?
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2019-05-12
某企業為增值稅一般納稅人。2020年12月1日,“應交稅費”科目所屬各明細科目余額為0,當月購入材料取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額為78 000元,銷售商品開具增值稅專用發票注明的增值稅稅額為72 800元,計提房產稅8 000元、車船稅2 800元。不考慮其他因素,2020年12月31日資產負債表“應交稅費”項目期末余額為( )元
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2023-04-18
、某企業為增值稅一般納稅人。2020年12月1日,“應交稅費”科目所屬各明細科目余額為0,當月購入材料取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額為78 000元,銷售商品開具增值稅專用發票注明的增值稅稅額為72 800元,計提房產稅8 000元、車船稅2 800元。不考慮其他因素,2020年12月31日資產負債表“應交稅費”項目期末余額為( )元
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2021-09-08
老師,營業稅金及附加科目變成稅金及附加后,是不是計提的從城市維護建設稅、地方教育費、地方教育費附加變成了計提城市維護建設稅、地方教育費、地方教育費附加、印花稅、消費稅、資源稅、房產稅、土地使用稅、車船稅等。不是每個月要計提稅金及附加嗎 科目從營業稅金及附加變成 稅金及附加 是不是計提的稅也同樣增加了?
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2022-05-18
我們是漁具銷售公司,最近租了一個魚塘,對于魚塘開始建設,花了很多費用,有魚塘裝修、設計、購買的東西、餐費、船加油費等,那這些費用我可以單獨記錄嗎?是在發生的當期直接是計入管理費用新設二級科目-Xx 魚塘,還是說把這些先計入長期待攤費用呢?因為可能是一筆一筆的由很多雜費,請老師給解答一下正確的做賬思路
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2022-12-20
請問匯算清繳里面的資產攤銷折舊模塊第3行第4列的‘飛機、火車、輪船、機器、機械’在提交報表的時候風險提示最低攤銷年限是10年,我們機器設備我看了一下之前的會計大致是按6年攤銷的,我賬務處理里面就是按金蝶軟件帶出來的折舊金額做賬的,現在這種情況要如何處理呢?還是說出現風險提示不管它
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2020-04-16
老師,公司2016年開業, 2015年籌備期間一直在裝修租來的房子(無償使用). 今天地稅發來自查表,怎么填? 1. 增資4000萬沒有繳印花稅;什么時候繳? 2.2015年只交了應交個人所得稅, 其他零申報,還有什么要繳? 自查項目: 1 企業所得稅 2 營業稅 3 個人所得稅 4 房產稅 5 土地使用稅 6 土地增值稅 7 車船稅 8 資源稅 9 印花稅 10 社會保險費 1
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2016-01-07
我想向您請教的問題是:政府為恢復生態,確保行船安全及泄洪需要,拆除租期未到的河流水面養殖戶網箱及棚子等設施,支付的拆除費及損失補償約1個億,這筆費用是公益性資本支出嗎?財政能使用政府債券資金支付嗎?財政應該計入哪個科目?謝謝您!拆除的設施是養殖戶的,不是公益性設施。能算公益性資本支出嗎?
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2019-05-28
文笑壽報銷差旅管價稅合計8108元并補付差額現金508元,結清原錯款。收到差旅費報銷單,上列實際報銷全8108元,其中:出差是補助1200元,車船費500元,住宿費價稅合計1908元,后附飛機票2張,金額5000元(略去),住宿費“增值稅專用發票(發票聯)”上注明:價款1800元,稅額108元;原借款7600元,找付差額現金508元怎么寫憑證?是轉賬憑證和付款憑證
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2019-04-25
我公司是新成立的公司,8月購車49臺,價值300多萬,保險13萬,購車時未取得一般人資格,我按含稅金額加購置稅全額10月份計入固定資產,并下月提折舊,然后保險包含強險和商業險13萬因數額較大,而且半年無收入,我記得長期待攤費用,想在一年攤完,請問是否正確,保險中的車船稅是否要單提出來直接走管理費用呢?
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2016-01-07
文笑壽報銷差旅管價稅合計8108元并補付差額現金508元,結清原錯款。收到差旅費報銷單,上列實際報銷全8108元,其中:出差是補助1200元,車船費500元,住宿費價稅合計1908元,后附飛機票2張,金額5000元(略去),住宿費“增值稅專用發票(發票聯)”上注明:價款1800元,稅額108元;原借款7600元,找付差額現金508元怎么寫憑證?是轉賬憑證和付款憑證
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2019-10-06
老師好!有一香港船務公司需要在深圳請兩三個人負責業務聯系,所有業務收支都在香港,深圳只會有房租水電工資等費用。這情況是否需要在深圳成立辦事處?然后每個月從香港匯一筆錢到深圳作為支付日常費用?還是有其他方式?而且辦事處不能交社保要找中介公司?謝謝!不好意思,是辦事處還是外企代表處?
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2019-08-01
老師,你好,我接了一個兼職代賬的工作,老板是個包工頭,自己雇了十幾二十個人承包船廠的活,現在營業執照辦下來了,找我給他代賬,我之前做的都是商貿和制造業會計,沒做過這種行業的會計,請問這個行業怎么做賬啊?我們會計學堂的實操課沒有這種承包工程的課程啊?只有勞務派遣行業的,我感覺這不是同一種行業吧?
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2020-06-25
老師,你好!咨詢下,有個小規模納稅人船租賃行業,第三季度申報企業所得稅時,本來年累計所得稅才80多萬,不足100萬元,員工人員才12人,達到小微企業標準,可按年累計100以下標準繳納所得稅的。但今天申報時,終端卻把小微企業標準灰色化了,跳出25%所得稅率,而且,稅要繳20萬出,這是為什么呢?麻煩指導下,謝謝
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2021-10-12
某企業為增值稅一般納稅人。2020年12月1日,“應交稅費”科目所屬各明細科目余額為0,當月購入材料取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為78000元,銷售商品開具的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為72800元,計提房產稅8000元、車船稅2800元。不考慮其他因素,2020年12月31日資產負債表“應交稅費”項目期末余額為( )元。
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2024-03-24
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