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老師你好，企業(yè)是剛成立的一般納稅人適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年工資、社保漏計(jì)提，現(xiàn)在3月補(bǔ)計(jì)提。
比如1-3月管理費(fèi)用10000，銷售費(fèi)用10000。3月補(bǔ)計(jì)提去年管理費(fèi)用30000，銷售費(fèi)用30000。第一季度申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表里面填寫管理費(fèi)用是填這個(gè)季度的10000還是包括補(bǔ)計(jì)提的填40000？
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2022-04-15
老師，我是建筑公司，2018年三月成立，公司打出一筆100萬(wàn)質(zhì)保金給業(yè)主，但我公司五月才找會(huì)計(jì)做賬，漏了這筆保證金沒(méi)有入賬，之后業(yè)主返還了100萬(wàn)質(zhì)保金，會(huì)計(jì)做了賬，打出去沒(méi)有做賬，打進(jìn)來(lái)又做了賬，現(xiàn)在2020年，賬上一直掛著這筆賬，應(yīng)該如何平賬，怎么處理好？
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2020-03-05
老師你好，請(qǐng)問(wèn)全盤會(huì)計(jì)每個(gè)月需要做什么，每年什么時(shí)候需要做什么，因?yàn)橹爸蛔隽藥讉€(gè)月全盤，所以怕漏掉，比如每個(gè)月報(bào)稅啥的，每個(gè)季度報(bào)所得稅啥的，啥時(shí)候工商年審匯算清繳啥的，聽說(shuō)還有審計(jì)報(bào)告，我現(xiàn)在就不懂具體需要做什么什么時(shí)候做，麻煩說(shuō)一下謝謝
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2019-12-11
我們小區(qū)有位住戶 從2001-2015共欠5721元 一直沒(méi)交。從2016年開始交了一年的898元，2017年交了半年449元。2018年因陽(yáng)臺(tái)漏水 沒(méi)錢維修 本應(yīng)收898元 結(jié)果給免除了800只收了98元，物業(yè)費(fèi)收繳明細(xì)
您講我未必能聽得懂 老師有空的話 能否給我寫在紙上 拍下來(lái)，發(fā)給我，謝謝
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2019-03-22
印花稅季報(bào)，應(yīng)該1月申報(bào)10-12月份稅種，由于系統(tǒng)更新模塊變化導(dǎo)致印花稅漏報(bào)，其他認(rèn)定稅種均已報(bào)。1.18是最后的申報(bào)日，現(xiàn)在2.15號(hào)去處理，我在網(wǎng)上看的自申報(bào)日內(nèi)未報(bào)導(dǎo)致逾期，次日起一個(gè)月內(nèi)補(bǔ)報(bào)是不是會(huì)減輕罰款？這稅局要3000自查去主動(dòng)補(bǔ)繳會(huì)不會(huì)從輕處理？
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2019-02-15
2017年度 我單位做了一份以前年度調(diào)整損益的憑證 現(xiàn)在年末了 利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)算的數(shù)字有差異 我是否應(yīng)該調(diào)整 又如何調(diào)整 2016年漏繳納地稅的小稅種（城建、教育、教育附加總計(jì)：3865.63元） 2017年補(bǔ)交的數(shù)字3865.63 現(xiàn)在報(bào)年報(bào) 利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的差異就是3865.63這個(gè)數(shù)字
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2018-01-13
老師，請(qǐng)問(wèn)一下去年年底漏提了研發(fā)人員的十幾塊錢公積金，今年年初補(bǔ)提了，但我未入到調(diào)整以前年度損益里面，但是匯算我已經(jīng)加上去了，那這種的情況這個(gè)今年研發(fā)輔助賬里面我還是按照賬務(wù)上的把這個(gè)放進(jìn)去了，那匯算時(shí)替出來(lái)，放進(jìn)輔助賬里面沒(méi)關(guān)系對(duì)吧？
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2021-09-28
老師您好，本人經(jīng)手很多個(gè)公司的賬務(wù)，平時(shí)都是沒(méi)什么業(yè)務(wù)發(fā)生，出現(xiàn)過(guò)一兩家忘記申報(bào)的事，有什么辦法能一次性檢查出自己是否申報(bào)了，包括以前年度的，是不是要去稅局那里讓專管員檢查，之前申報(bào)的都沒(méi)有拿去蓋章，所以，我就是擔(dān)心是不是還有遺漏的。
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2016-11-14
這個(gè)月實(shí)際的收入是360319，但是實(shí)際開票是357017，之間差了3302，那做分錄想做成360319，但是之間的差額3302沒(méi)有開票，要另計(jì)，怎么做分錄？因?yàn)樽龀?60319是分外包和自有2部分的收入，但是3302是這里面漏算的，由于時(shí)間太久分布清是哪里的了，在下個(gè)月會(huì)讓別人補(bǔ)回來(lái)，那怎么做分錄？
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2017-03-22
無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后（未經(jīng)過(guò)竣工審計(jì)），發(fā)現(xiàn)仍有應(yīng)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的相關(guān)成本漏掉了，如相關(guān)人員工資，已發(fā)生的水電費(fèi)用，發(fā)票未開具，造成了無(wú)形資產(chǎn)預(yù)估價(jià)值不準(zhǔn)，此時(shí)可否調(diào)整無(wú)形資產(chǎn)成本，還是應(yīng)該將已發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益？
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2020-07-17
老師，我是小規(guī)模納稅人，6月份有個(gè)收入漏入賬了，報(bào)稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了，7月份入賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，但是入到7月份話，7月份收入超10萬(wàn)了，我這個(gè)6月份未記賬收入怎么入賬？還有小規(guī)模不是一季度一繳稅嗎，是按三個(gè)月累計(jì)不超30萬(wàn)還是單月不超10萬(wàn)？
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2019-08-07
請(qǐng)問(wèn)我用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版做賬，2017年也年結(jié)了，生成了年結(jié)副本，結(jié)果我的賬有疏漏又在副本里面修改了數(shù)據(jù)，打開以前的賬套準(zhǔn)備接著做但是發(fā)現(xiàn)修改的數(shù)據(jù)沒(méi)有改變，還是未修改之前的數(shù)據(jù)，我應(yīng)該怎么做呢？起初數(shù)據(jù)和余額都不是修改后的了，現(xiàn)在沒(méi)法接著做賬。
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2019-04-17
老師，請(qǐng)教下，我們之前的會(huì)計(jì)漏記了一筆賬，現(xiàn)在要怎么彌補(bǔ)，往年員工借款1000元，已通過(guò)報(bào)銷方式還款，即報(bào)銷1355元，財(cái)務(wù)支付他355元現(xiàn)金，1000元屬于還款，但是財(cái)務(wù)對(duì)這1000元沒(méi)記賬，造成1000元借款常年掛在其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在要處理這個(gè)賬務(wù)，請(qǐng)問(wèn)要怎么做？
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2023-09-20
企業(yè)2017.1月中途建賬，需分項(xiàng)目核算收入成本，如圖所示，維保項(xiàng)目（非安裝，維保時(shí)間一年，半年收一次款），是否應(yīng)輸入初始數(shù)據(jù)：應(yīng)收賬款（對(duì)應(yīng)圖中“未收賬款”）：3000，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（對(duì)應(yīng)圖中“已收賬款”）：3000，生產(chǎn)成本（對(duì)應(yīng)圖中“人工”）：3532.32，對(duì)嗎？另有無(wú)其他需輸入的初始數(shù)據(jù)，有無(wú)遺漏？
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2017-04-05
我現(xiàn)在遇到一個(gè)難題，我們出口外銷開的普通發(fā)票跨期了怎么辦？一筆訂單只開了的一部分貨物的發(fā)票，還有一部分的貨物漏開了。
應(yīng)該整比訂單是6月得發(fā)票開完的，今天7.1，補(bǔ)開上個(gè)月訂單對(duì)方收到貨物的另一半就跨期了。
請(qǐng)問(wèn)這樣的情況怎么處理呢？
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2020-07-01
老師好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下。有個(gè)個(gè)體戶，他辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，沒(méi)有去稅局登記，現(xiàn)在他拿營(yíng)業(yè)執(zhí)照去銀行開了個(gè)公戶，銀行賬戶有錢進(jìn)來(lái)，這樣的話是不是會(huì)涉及到漏稅的問(wèn)題？還可能涉及到那些問(wèn)題？（他的產(chǎn)品是在阿里巴巴線上銷售，要求要有公戶賬號(hào)，出口的）
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2020-07-08
老師，我們公司從今年5月份開始買社保，老板自己也從5月開始從公司購(gòu)買，可是他們?nèi)ツ?月到今年4月的社保是漏買的，他們現(xiàn)在自己去補(bǔ)起來(lái)，這個(gè)也要公司出錢嗎？（公司購(gòu)買的有完稅證明，抬頭寫的是公司名稱，他們自己補(bǔ)買的抬頭是他們自己的名字）
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2016-07-13
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)上2018和2019年有兩筆殘保金前任會(huì)計(jì)漏記賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么補(bǔ)記這兩筆賬，同時(shí)需要分別調(diào)整2019年和2020年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎？實(shí)務(wù)中一般是怎么操作的？請(qǐng)老師詳細(xì)解答謝謝
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2020-04-29
以前年度損益調(diào)整的管理費(fèi)用匯算清繳要怎么填12月成立的公司，只有一筆代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的費(fèi)用，1月份入賬做了以前年度損益調(diào)整現(xiàn)在做匯算清繳需要填嗎？去年只有這一筆開支，就給遺漏了今年1月做了以前年度損益調(diào)整這種情況怎么處理匯算清繳
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2018-04-24
老師，請(qǐng)問(wèn)1、籌建期員工個(gè)稅6月份首次申報(bào)按0報(bào)了，實(shí)際上6月是有發(fā)放了5月份的工資2萬(wàn)，是不是報(bào)漏了一個(gè)月？2、于是7月份申報(bào)，報(bào)了5月份實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)據(jù)。那么8月份申報(bào)是將6月7月兩個(gè)月加一起總額數(shù)據(jù)申報(bào)還是直接只填6月份的了？
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2020-07-21
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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