;)
老師好，我公司是軟件企業(yè)，12月份開了信息技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票，我一月份漏報了增值稅，在2月到稅務(wù)大廳補報了，因有留底稅，沒交增值稅。這個月報稅時跳出印花稅，我選的應(yīng)稅憑證是技術(shù)合同，填表要求我填計稅件數(shù)，沒有填金額，不用交稅？我是新手，第一報印花稅
1/459
2020-03-23
18年。4月開票。餐飲業(yè)，客人3月消費的。是我們以前文員3月漏記這筆收入。客戶4月追要發(fā)票。才發(fā)現(xiàn)。3月已經(jīng)納稅申報了當(dāng)時。文員后來申報4月把這個計入4月收入，并申報了，我現(xiàn)在整理賬目，不知道如何好。以前的文員不懂會計制度的。怎么辦？小規(guī)模納稅人。
1/623
2019-01-24
甲公司總會計師指出：鑒于其他公司由于內(nèi)部控制薄弱給企業(yè)完成重大損失的教訓(xùn)，甲公司要切實加強內(nèi)部控制建設(shè)，各級領(lǐng)導(dǎo)不要怕程序復(fù)雜，也不要怕審批繁瑣，只要能搞好內(nèi)部控制、只要能堵塞漏洞，企業(yè)花多大的代價也都是值得的。指出這個總會計師講話的缺陷
1/682
2021-04-24
我去年11月份注冊了一個小公司，因為疫情一直沒有開展業(yè)務(wù)，都是做的零申報，漏報了19年11月和2020年1月到5月的印花稅，2020年4月到6月的，個人所得稅和工會經(jīng)費也沒有報，等發(fā)現(xiàn)已經(jīng)報不上了，我這種情況怎么處理，需要罰款嗎，走正常程序罰款的額度是多少
1/1041
2020-07-21
你好老師，請幫忙看這張給客戶的對賬單有沒有哪里不規(guī)范？需要改動的，供應(yīng)雙方跟產(chǎn)品名稱是我特意刪掉的，請幫忙看其他部分還有供應(yīng)商的章蓋在那個位置可以不？希望供需雙方有糾紛時，這張可以有法律效應(yīng)作為依據(jù)，所以請幫忙看看是否規(guī)范無疏漏？
6/692
2021-09-30
如果發(fā)現(xiàn)上年漏計了收入 、成本、費用造成少交或多交所得稅：會計分錄：借：以前年度損益調(diào)整 100元 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 100元 問：1、這筆稅用填在季度申報A表中嗎？ 2、填在季度申報A表 中的哪行？ 3、是單獨把這100元先交給稅務(wù)局還是報季度申報A表時一同申報？
2/1221
2016-01-17
公司在深圳，注冊辦公地址也在深圳，基本帳戶都在深圳。現(xiàn)想在廣州申請一個一般帳戶開戶，目前僅想用于廣州一些日常辦公的支付功能。還不會產(chǎn)生與客戶業(yè)務(wù)上的付費項目。問題是：深圳公司在廣州開戶合規(guī)嗎？在稅務(wù)帳務(wù)上會不會有很大問題？或漏洞？
1/1518
2017-06-07
我們小區(qū)有位住戶 從2001-2015共欠5721元 一直沒交。從2016年開始交了一年的898元，2017年交了半年449元。2018年因陽臺漏水 沒錢維修 本應(yīng)收898元 結(jié)果給免除了800只收了98元，物業(yè)費收繳明細(xì)
您講我未必能聽得懂 老師有空的話 能否給我寫在紙上 拍下來，發(fā)給我，謝謝
2/158
2019-03-22
印花稅季報，應(yīng)該1月申報10-12月份稅種，由于系統(tǒng)更新模塊變化導(dǎo)致印花稅漏報，其他認(rèn)定稅種均已報。1.18是最后的申報日，現(xiàn)在2.15號去處理，我在網(wǎng)上看的自申報日內(nèi)未報導(dǎo)致逾期，次日起一個月內(nèi)補報是不是會減輕罰款？這稅局要3000自查去主動補繳會不會從輕處理？
2/483
2019-02-15
2017年度 我單位做了一份以前年度調(diào)整損益的憑證 現(xiàn)在年末了 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)算的數(shù)字有差異 我是否應(yīng)該調(diào)整 又如何調(diào)整 2016年漏繳納地稅的小稅種（城建、教育、教育附加總計：3865.63元） 2017年補交的數(shù)字3865.63 現(xiàn)在報年報 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的差異就是3865.63這個數(shù)字
1/628
2018-01-13
老師，請問一下去年年底漏提了研發(fā)人員的十幾塊錢公積金，今年年初補提了，但我未入到調(diào)整以前年度損益里面，但是匯算我已經(jīng)加上去了，那這種的情況這個今年研發(fā)輔助賬里面我還是按照賬務(wù)上的把這個放進去了，那匯算時替出來，放進輔助賬里面沒關(guān)系對吧？
3/656
2021-09-28
老師您好，本人經(jīng)手很多個公司的賬務(wù)，平時都是沒什么業(yè)務(wù)發(fā)生，出現(xiàn)過一兩家忘記申報的事，有什么辦法能一次性檢查出自己是否申報了，包括以前年度的，是不是要去稅局那里讓專管員檢查，之前申報的都沒有拿去蓋章，所以，我就是擔(dān)心是不是還有遺漏的。
2/726
2016-11-14
這個月實際的收入是360319，但是實際開票是357017，之間差了3302，那做分錄想做成360319，但是之間的差額3302沒有開票，要另計，怎么做分錄？因為做成360319是分外包和自有2部分的收入，但是3302是這里面漏算的，由于時間太久分布清是哪里的了，在下個月會讓別人補回來，那怎么做分錄？
1/863
2017-03-22
無形資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)后（未經(jīng)過竣工審計），發(fā)現(xiàn)仍有應(yīng)計入無形資產(chǎn)成本的相關(guān)成本漏掉了，如相關(guān)人員工資，已發(fā)生的水電費用，發(fā)票未開具，造成了無形資產(chǎn)預(yù)估價值不準(zhǔn)，此時可否調(diào)整無形資產(chǎn)成本，還是應(yīng)該將已發(fā)生的費用計入當(dāng)期損益？
1/1596
2020-07-17
老師，我是小規(guī)模納稅人，6月份有個收入漏入賬了，報稅已經(jīng)報過了，7月份入賬的時候才發(fā)現(xiàn)，但是入到7月份話，7月份收入超10萬了，我這個6月份未記賬收入怎么入賬？還有小規(guī)模不是一季度一繳稅嗎，是按三個月累計不超30萬還是單月不超10萬？
1/1037
2019-08-07
老師，請教下，我們之前的會計漏記了一筆賬，現(xiàn)在要怎么彌補，往年員工借款1000元，已通過報銷方式還款，即報銷1355元，財務(wù)支付他355元現(xiàn)金，1000元屬于還款，但是財務(wù)對這1000元沒記賬，造成1000元借款常年掛在其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在要處理這個賬務(wù)，請問要怎么做？
1/347
2023-09-20
請問我用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版做賬，2017年也年結(jié)了，生成了年結(jié)副本，結(jié)果我的賬有疏漏又在副本里面修改了數(shù)據(jù)，打開以前的賬套準(zhǔn)備接著做但是發(fā)現(xiàn)修改的數(shù)據(jù)沒有改變，還是未修改之前的數(shù)據(jù)，我應(yīng)該怎么做呢？起初數(shù)據(jù)和余額都不是修改后的了，現(xiàn)在沒法接著做賬。
1/986
2019-04-17
企業(yè)2017.1月中途建賬，需分項目核算收入成本，如圖所示，維保項目（非安裝，維保時間一年，半年收一次款），是否應(yīng)輸入初始數(shù)據(jù)：應(yīng)收賬款（對應(yīng)圖中“未收賬款”）：3000，主營業(yè)務(wù)收入（對應(yīng)圖中“已收賬款”）：3000，生產(chǎn)成本（對應(yīng)圖中“人工”）：3532.32，對嗎？另有無其他需輸入的初始數(shù)據(jù)，有無遺漏？
1/918
2017-04-05
我現(xiàn)在遇到一個難題，我們出口外銷開的普通發(fā)票跨期了怎么辦？一筆訂單只開了的一部分貨物的發(fā)票，還有一部分的貨物漏開了。
應(yīng)該整比訂單是6月得發(fā)票開完的，今天7.1，補開上個月訂單對方收到貨物的另一半就跨期了。
請問這樣的情況怎么處理呢？
1/731
2020-07-01
老師，撤銷了申報，還是沒有退回所屬期的操作(是符合退回的條件的，我這里不只一家公司，而且撤回了好幾天)。打電話問了稅局，稅局又說是那個平臺的問題，那個平臺又說是稅局的問題。我懷疑根本沒有這個操作(他們技術(shù)有漏洞)，有沒有在深圳的企業(yè)有這個操作的呀。
1/435
2019-11-07
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載 會計學(xué)堂僅提供會計學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
