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你好，房地產投資有限公司是一般納稅人，2019年4月份的工資正常是5月份發放，由于5月份資金不足，在6月初發放了。而且在6月初發放的時候忘記扣個人部分社保費了，應當如何做賬？5月份計提工資的時候如何要不要計提4月份漏扣的社保費？
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2019-06-13
我想知道，能不能有個懂的老師告訴我，我做為受托方，幫別人加工原材料，但是實際業務并沒有真實發生，銀行，發票，合同，，又都有，那么稅局怎么能知道是屬于虛開發票？這個操作本身哪里有漏洞。我又該如何說服老板，這樣操作是不對的？
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2022-08-29
老師好，我發現其他部門的工作上有一個漏洞，跟老板提意見，老板讓我在開會的時候直接提出來，然后員工A從此就一直對我很大的意見。老板得罪人的事情讓我做，我不想這種事情再繼續發生了，老板把我當槍使，請問我該如何跟老板溝通？
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2025-02-08
企業2017.1月中途建賬，需分項目核算收入成本，如圖所示，此項目涉及到的初始數據有哪些分別是多少？是否：工程結算：20000，工程施工-材料費：1781.22，工程施工-人工費：5247.92，工程施工-間接費用：21000，主營業務收入：43936.16，對嗎？另有無其他需輸入的初始數據，有無遺漏
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2017-04-07
企業在2018年3月有筆銀行存款對不上，當時的會計直接借：以前年度損益 2394，貸：銀行存款 2394，莫名其妙就讓銀行賬對上了。我才裝訂憑證，發現問題，問題是3月有筆用銀行存款付的順豐快遞費2394，做漏了，現在都已經2019年，這樣的問題怎么處理啊？
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2019-09-25
這個月開了2張專票給客戶，客戶說金額不對要求重開，因為月末了，我們就先作廢再重開了，結果客戶那邊的財務由于沒有溝通好已經先把那張需要作廢的發票認證了是不是只要對方會計做進項稅轉出就好了，我很擔心會出什么紕漏，金額蠻大的
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2018-04-30
老師，你好，12月在做記賬憑證的時候，做合同成本歸集時，漏做一筆會計分錄，這筆材料費12月進項發票已經認證抵扣，19年第四季度的報表已經報了，現在這張紙質發票已經找到，現在應該怎么調賬，直接注銷之前的記賬憑證，再做新的嗎？
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2020-03-25
老師，我想問一下，5月份收了5月份租金和預收6月份租金，6月份預收了7月份租金，5月份只開了5月份租金發票，預收6月的忘記開發票了，6月預收7月的發票在6月份里開發票了，漏開5月份預收6月份的發票現在應該怎么做？
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2020-07-02
老師好，1月份申報增稅收入少報了，但稅額是對的，收入包括開票收入 和未開票收入，2月份把1月份漏報的收入 申報了，但這部分的稅金沒有減掉，現在賬上和申報表上的稅金有差異，收入是對的上的，如果不去更正申報，請問這個要怎么處理？謝謝
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2019-03-13
個人稅得稅申報沒有按實發數申報.比如7月應該申報已發6月工資，卻還在申報6月發5月的工資，這有什么影響嗎？可不可以把之前的金額調整一下按實際今年累計發放數來申報，不去追溯以前年度漏報的那個月了？還是需要怎么操作
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2019-06-30
老師，某銀行的業務前任會計沒有全部入賬（只入了部分），導致余額對不上。我找出漏作賬的業務，準備補入賬，結果發現。前任會計入賬的分錄都做的是銀行存款增加，現金減少。如果補入賬，做相反分錄，現金余額就有對不上了，請問老師如何處理?
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2020-06-15
期末賬務處理工作包含如下：
1.計提本月工資
2.計提固定資產折舊
3.原材料結轉至生產成本（我公司平時沒有做領料出庫登記）
4.結轉制造費用
5.結轉完工成本
6.結轉銷售成本
7.結轉損益
老師，麻煩幫我看下順序或者步驟是不是有錯漏的！
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2021-11-10
請問下這題選什么？
1.僅與低估性錯誤有關的認定是( )。
A 完整性
B 存在或發生
權利與義務
計價與分攤
2.被審計單位當年購入設備一臺，會計部門在入賬時，漏記了該設備的運費。則被審計單位違反的“認定”是( )。
A 完整性
B 計價和分攤
C存在
D分類
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2022-06-18
老師去年有筆汽車租賃費漏記了12萬，沒計提也沒暫估，今年到票了匯算清繳前扣除了，這個月分錄是借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款 這樣處理是不是有問題，我發現我的未分配利潤的期末數不等于利潤表上的凈利潤了，這種情況怎么處理好
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2022-06-07
我們去年有地稅漏報了，現在補報，但是有個問題來了。上個季度的增值稅申報有些做的負數，而做負數的部分是這個季度申報繳稅的，那我地稅申報的時候，負數部分是按哪月哪個季度發生的報，還是按哪月哪個季度申報繳稅來報呢？
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2018-02-04
老師，您好！我想請教一下，我們公司自有房子出租，遇到漏水損失，后跟物業協商后賠償我們3萬元，其中15000.00賠給租戶。想請教您一下，這筆賠償我們是否需要開具發票繳納增值稅。如果需要的話，是不是扣除掉支付給租戶的賠償后的金額來交稅。謝謝！
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2021-10-27
順水公司2021年5月31日銀行存款日記賬余額256萬元，銀行對賬單余額73萬元，經核對發現:會計人員將一筆8.6萬元的提現業務誤記為6.8萬元;漏記一筆7.5萬元利息收入。經調節后的銀行存款日記賬余額是
瞇瞇眼的墨鏡
于 2022-05-17 13:06 發布
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2022-05-27
關于日后事項的期間 假設 2018年為報告年度 批準報出日為2019.4.30 那么在2019年5月發現18年漏計一筆差錯 不能按照日后期間處理 需要通過追溯重述法去調整 19年期初 。 那么 如果在2019年3月30日 發現一筆2017年少計攤銷 是否可以視同日后事項？
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2019-08-16
老師，企業是食品加工企業，想核算工人工資，計件算，但他不僅有完成包裝的個數，還有撿豆子這種按重量計算的，有相關的計件工資表嗎？而且老板希望表格順遍能檢驗，生產流程每一步驟是誰干的，就像合格證漏放了，希望能找到對應負責人
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2022-03-24
老師，請問下發覺2019年漏寫了一筆分錄，是關于匯率差就是開票匯率與實收匯率不一致的，科目是匯兌損益，因為沒匯算清繳，可以在12月份賬那里增加嗎，因為已經報了企業所得稅第四季，可以更正那個報表嗎，或者1月份再做可以嗎
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2020-02-17
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