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想問一下十二月做了一張普票暫估：
借：主營業務成本9500
貸：其他應收款-***9500
一月份得票怎么做分錄？
借：主營業務成本9500
貸：其他應收款-***9500
沖紅
借：其他應收款-***9500
貸：主營業務成本9500
這樣對嗎？
1/425
2022-05-07
老師好，我們是屠宰鴨子做鴨坯的公司，我們購入做鴨坯用的原材料，購入時借原材料 貸銀行存款。 領用時借生產成本 貸原材料 。 銷售鴨坯借銀行存款 貸主營業務收入 。 月底結轉成本 借庫存商品 貸生產成本， 借主營業務成本 貸庫存商品。這樣對嘛，鴨毛和附件賣錢借銀行存款 貸其它業務收入 鴨毛和附件的成本可以忽略不計嘛
1/845
2019-09-21
4月份收到成本發票分錄是借：成本借：成本 進項稅貸方：應付賬款已認證5月得知，要少付340元，并且對方不給重新開票
1/603
2018-05-23
老師，我在5月份計提了一筆成本是150多萬，借：主營業務成本，貸：應付賬款星期－暫估成本，后面在9月收到部分發票，那我是不是應該做分錄，借：應付賬款－暫估成本，貸：應付賬款－某某公司 嗎 ？
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2021-05-20
老師你好，暫估成本的會計分錄 借：主營業務成本 1000000貸：應付賬款暫估 1000000 收到發票時 借：主營業務成本-1000000 貸：應付賬款-暫估-1000000 然后再按發票錄入主營業務成本 1000000 貸 應付賬款 -***公司 1000000 這樣做可以嗎
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2024-05-16
公司產品在網站上運行，網站費 借 主營業務成本-服務費，貸：借銀行存款，結轉成本要怎么處理
1/645
2017-10-16
公司提供勞務開發票時，借方記應收賬款，當月提供的勞務成本憑證，貸記應收賬款，借記主營業務成本，這樣可以嗎？
1/867
2021-07-11
公司支付費用及成本時的錢都是老板個人轉賬到公賬上的陸陸續續差不多有100萬，回款后能一次性直接做還借款給老板嗎？
2/693
2019-10-18
計提本月長期借款利息36000元，其中30000元計入倉庫建設成本中（利息到期一次性支付）
1/2597
2020-06-24
老師，專門借款費用是不是都計入成本中核算
1/808
2019-07-04
老師，我們公司在網上刷單，我們之前有借款，就把這個借款還了，然后再用借款的錢刷單，最后這筆錢又回到我們公司賬戶，但是設計的問題是，我們并沒有產品出入庫，我們沒有成本，這個應該怎么去操作啊
1/352
2021-04-09
老師幫忙檢查下分錄五月:柜臺存現借銀行存款貸實收資本。利息收入借銀行存款貸利息費用。六月分錄:借蘇樂錢借銀行存款貸其他應付款。還貸款借銀行存款一農業貸銀行存款一鄞州。車折舊借主營業務成本貸累計折舊。七月分錄:油費過路借主營業務成本貸現金借長期借款利息費用貸銀行存款。物流運輸公司
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2019-12-22
沖油卡，借預付賬款貸銀行，本月沒有開票我計提時，借成本貸預付賬款合適嗎，應該貸什么，
1/348
2019-02-03
關于培訓學校的收入的分錄，麻煩你看看這樣對不對？
收到學費：
借：銀行存款
貸：預收賬款
確認收入：
借：預收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-增值稅
結轉成本：
借：主營業務成本
貸：勞務成本（？是這個科目嗎？好像不對）
最后結轉到本年利潤？
借：本年利潤
貸：主營業務成本
總感覺結轉成本那里有些不對，望指點。
1/2563
2019-03-13
有工程款收入了再做工程施工結轉？
“發生的成本
借：工程施工—-合同成本-人工費（材料費、機械費、其他直接費）
貸：銀行存款 開出工程款時確認主營業務收入，
借：銀行存款
貸：主營業務收入—工程結算收入 ”，但是我沒給甲方開發票呢，是不是就得做：借：銀行存款，貸：預收賬款？然后月末還需結轉成本嘛？借：主營業務成本---工程結算成本
貸：工程施工—-合同成本-人工費
材料費
機械費？
1/1162
2018-12-04
單位借私人一筆錢，但錢在老板那放著。我可以寫：借：其他應收款 老板 貸：其他應付款 私人，支付工程款時，寫成借開發成本貸，其他應收款。還款時，寫成 借：其他應付款私人 貸：銀行存款。可以嗎
1/831
2019-08-15
老師，我在5月份計提了一筆成本是150多萬，借：主營業務成本，貸：應付賬款星期－暫估成本，后面在9月收到部分發票，那我是不是應該做分錄，借：應付賬款－暫估成本，貸：應付賬款－某某公司 嗎 ？
1/468
2021-05-20
從公司基本戶打款給股東個人，除了做成借款，借其他應收，貸銀行存款；還可以做成其他形式的分錄嗎
1/944
2018-11-12
老師你好，我12月暫估成本當時
借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估款
現1月收到成本票，能直接
借：應付賬款-暫估款
貸：應付賬款-xx供應商
這樣做可以嗎？還需要紅沖上個月暫估款的那個分錄嗎？
1/441
2022-02-21
A公司付給我司購買產品B的全部款項 收到商品款項：借 銀行存款貸 預收賬款開出發票借 預收賬款貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅我司內部領用材料生產產品B生產部領用材料：借 生產成本貸 原材料之后結轉成本借 主營業務成本貸 生產成本 研發支出-產品B這樣對嗎？
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2018-09-26
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