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增值稅留底稅額抵欠稅能用下月的進項稅額抵扣嗎
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2020-04-01
甲公司2022年會計利潤總額1000萬,所得稅稅率 25%,會計與稅法有下列差異(假設遞延所得稅資產 及負債無期初余額): (1) 年初開始計提折1日的設備,原價300萬,會計采用年數總和法按S年折舊日,稅法規定直線法按6年折舊,凈殘值均為4%; (2) 年初購入隨時變現股票成本80萬元,年末公允 價100萬; (3) 因違反環保法規定應付罰款15萬; (4)年初面值購入到期還本付;息國債投資100萬,年利率3%,作為攤余成本計量的投資核算。 要求: (1) 計算應納稅所得額、應交所得稅。 (2)計算遞延所得稅資產、 ?遞延所得稅負債、所得 稅費用,并作相關分錄。 (3) 分析對資產、負債和利潤的影響結果
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2023-03-30
我們是小規模3個點的稅,老板要收人家6個點的稅,他們現在要開2284的發票,請問要人家多少稅費
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2019-09-16
小規模納稅人免增值稅轉入營業外收入-政府補貼嗎?
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2021-03-29
老師 ,跨區域涉稅預繳稅,是不是要走公戶了 私戶行不
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2023-01-14
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設備后出售的稅率為多少?當初購入進口設備是免稅的。
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2021-05-26
老師,我是小規模,上季度開了90100的營業額(不含稅),有300忘作費了。今天說,跨月不能作廢了。得全額交稅,有什么辦法補救
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2016-10-08
想做2019年2月份的公司個人所得稅零申報的,現在公司沒有員工沒有業務,2019網上系統更新後就不會弄了
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2019-03-12
核定收入征收 為什么要先乘以應稅得率10% 再乘以稅率25%
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2020-03-17
您好,22年6月份的企業所得稅,12月29號補齊的還能算22年的稅嗎?22年 12月30號還是查不到29號交的稅,一定要準確的!納稅證明可以查的出來的嗎?可以顯示是22年的稅嗎?什么時候可以查得到這個完稅證明呢
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2023-03-03
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹?例如增值稅、消費稅收回繼續加工。
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2019-03-31
根據企業所得稅法法律制度的規定,關于企業所得稅的納稅地點,下列表述正確的有( ) A 非居民企業在中國設立機構、場所的,均以機構、場所所在地為納稅地點 B 居民企業登記注冊地在境外的,以實際管理機構所在地為納稅地點 C 非居民企業在中國境內設立兩個機構、場所的,分別繳納企業所得稅 D 非居民企業在中國未設立機構、場所的,以扣繳義務人所在地為納稅地點
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2020-03-29
中華人民共和國企業所得稅法》第二十七條規定,企業的下列所得,可以免征、減征企業所得稅:(四)符合條件的技術轉讓所得。《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第九十條規定,企業所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業所得稅,是指一個納稅年度內,居民企業技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業所得稅。請問老師,我公司與買方簽訂《技術開發(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術轉讓?
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2017-11-28
一般納稅人支付了增值稅,應交稅費下二級科目掛什么?
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2020-01-07
第一次領稅盤回來怎麼登陸?,什麼是數字稅務證書口令?
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2022-08-08
老師,新年好! 想請教您一些關于境外投資者再投資遞延納稅優惠政策上的問題,這條所得稅優惠政策指的是可以對企業所得稅法第37條上的源泉扣繳進行遞延納稅或暫不征收的意思對嗎?謝謝!
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2024-02-21
像房地產企業現在沒有預售證,收的定金,能走一般戶嗎?是不是要交企業所得稅,還是先走老板的個人賬戶
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2016-11-04
你好,我想問一下,企業法人個人所得稅按季申報是報法人的所得,不是企業的所得吧
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2019-10-21
企業所得稅法第三十條第(一)項所稱研究開發費用的加計扣除,是指企業為開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按照規定據實扣除的基礎上,按照研究開發費用的50%加計扣除;形成無形資產的,按照無形資產成本的150%攤銷。請問老師,假設形成無形資產。成本是100萬。是按150萬攤銷還是本來100再加150萬=250萬攤銷呢
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2021-11-30
這題消費稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應交稅費-消費稅
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2019-03-14
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