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一般納稅人，賬上沒(méi)有留底稅額，卻有留底的庫(kù)存，60多萬(wàn)，以前年度的，怎么解決
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2022-06-13
老師您好 我想問(wèn)一下 我們公司是安保公司 之前申請(qǐng)了留底稅額退稅 現(xiàn)在說(shuō)我們公司用簡(jiǎn)易計(jì)稅 要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ，我開(kāi)專票的時(shí)候并沒(méi)有用簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅點(diǎn)開(kāi)發(fā)票呀，我有點(diǎn)沒(méi)明白為什么說(shuō)我們簡(jiǎn)易計(jì)稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2022-04-27
我們10月做的應(yīng)收退稅款是189988.06元，11月本月也有10萬(wàn)多的退稅的，但是沒(méi)做退稅申報(bào)，10月的退稅還沒(méi)批下來(lái)，我們11月的留底稅額就變成了297524.62元了，，這筆數(shù)要做會(huì)計(jì)分錄么？怎么做合適呢？
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2022-01-17
老師，請(qǐng)問(wèn)下，稅務(wù)局剛剛聯(lián)系我，說(shuō)因?yàn)榱舻锥愵~過(guò)多又一直沒(méi)什么銷售要來(lái)核查。實(shí)際情況是這樣的，我有一家個(gè)體戶，還有一家一般納稅人。需要專票的時(shí)候我才從一般納稅人開(kāi)。其他都是走的個(gè)體戶。我這個(gè)情況，可以如實(shí)和稅務(wù)說(shuō)嗎？
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2022-05-16
請(qǐng)問(wèn)一下，我5月的留底稅額是318000，但是未辦理退稅手續(xù)，6月的留底稅額是330344.04，我就在退稅匯總表里填了649262.28，7月的時(shí)候?qū)嶋H留底應(yīng)該是326255.07，但是為什么只能退100499.13
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2022-09-07
老師，公司是一般納稅人，員工報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票是專票，賬面留底稅額和庫(kù)存不匹配，這樣合理嗎？
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2024-08-15
增值稅進(jìn)項(xiàng)留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金分錄怎么做？
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2023-02-09
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的借方余額要和每個(gè)月申報(bào)表的期末留底稅額相符，是這樣理解的嗎
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2021-06-28
輔導(dǎo)期后留抵稅額，充抵當(dāng)月銷項(xiàng)稅，應(yīng)該怎么做分錄
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2020-04-14
有留底稅。稅金計(jì)算是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底嗎？有留底稅的時(shí)候，增值計(jì)提的時(shí)候，減去留底稅計(jì)提嗎？
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2017-11-28
老師，您好！麻煩問(wèn)下現(xiàn)在新出的政策一般納稅人增值稅期末留底稅額退稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2022-04-12
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅報(bào)表上的期末留底稅額，和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額是一致的嗎？這兩數(shù)字要保持一樣嗎？還是這兩數(shù)字可以不一樣。應(yīng)交稅費(fèi)金額是不是就是增值稅報(bào)表上的留底稅額
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2021-01-16
1、老師，公司申報(bào)上個(gè)月的增值稅的時(shí)候有留抵稅，稅務(wù)局讓改成未開(kāi)票收入，下個(gè)月開(kāi)票再來(lái)沖留底稅，這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，如何沖呢？是把未開(kāi)票金額那里填負(fù)數(shù)嗎？
2、這個(gè)月在申報(bào)時(shí)，是不是把未開(kāi)票收入那欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)呢？（這里的未開(kāi)票欄里填寫(xiě)的數(shù)據(jù)就是留底稅額）。
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2022-06-07
我們企業(yè)上個(gè)月有留抵稅額310237.96元，出口退稅263434.39元，我計(jì)算本月增值稅時(shí)上期留底稅額是按310237.96元計(jì)算還是按（310237.96元-263434.39元）46803.57元計(jì)算
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2018-05-10
原增值稅納稅人的期末留底稅額不能抵扣應(yīng)稅服務(wù)的銷項(xiàng)稅嗎
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2016-12-03
老師，我們是一般納稅人公司，進(jìn)出業(yè)務(wù)不多，利潤(rùn)是一直虧本狀態(tài)，期末留底稅額是34178.11那意思就是我們還能開(kāi)34178.11/0.13*1.13=29萬(wàn)多的是嗎？還想問(wèn)下，我們一直是利潤(rùn)虧本狀態(tài)，需要繳納增值稅嗎。稅負(fù)是怎么計(jì)算的
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2019-12-30
老師，12月增值稅報(bào)表期末留底稅額3554.27，但是12月資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)金額是-3934.22，19年重新建賬，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字可以調(diào)整和增值稅留底稅額一樣嗎？
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2019-02-28
老師好，本期留底稅額是5萬(wàn)，上月留抵是1萬(wàn)，上月退稅額5千，計(jì)算增值稅5+1-0.5=4.5萬(wàn)，對(duì)嗎？，如果對(duì)，我想問(wèn)為什么要減退稅5千，不是加呢？
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2020-04-03
老師 上期留底增值稅5929.37，本期應(yīng)交193.68，沖留底的話應(yīng)該留底 - 5735.69，沖抵上期留底的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢？
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2020-06-04
留抵退稅，是不是要先符合這一條
1.自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月（按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元；
就是從4月1日起 連續(xù)6個(gè)月 每個(gè)月的留底稅額都要增加 而且到第六個(gè)月的時(shí)候 留底稅額要大于50萬(wàn)
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2022-04-12
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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