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一般納稅人，賬上沒有留底稅額，卻有留底的庫存，60多萬，以前年度的，怎么解決
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2022-06-13
老師您好 我想問一下 我們公司是安保公司 之前申請了留底稅額退稅 現(xiàn)在說我們公司用簡易計稅 要做進項轉(zhuǎn)出 ，我開專票的時候并沒有用簡易計稅的稅點開發(fā)票呀，我有點沒明白為什么說我們簡易計稅要進項轉(zhuǎn)出
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2022-04-27
我們10月做的應(yīng)收退稅款是189988.06元，11月本月也有10萬多的退稅的，但是沒做退稅申報，10月的退稅還沒批下來，我們11月的留底稅額就變成了297524.62元了，，這筆數(shù)要做會計分錄么？怎么做合適呢？
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2022-01-17
老師，請問下，稅務(wù)局剛剛聯(lián)系我，說因為留底稅額過多又一直沒什么銷售要來核查。實際情況是這樣的，我有一家個體戶，還有一家一般納稅人。需要專票的時候我才從一般納稅人開。其他都是走的個體戶。我這個情況，可以如實和稅務(wù)說嗎？
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2022-05-16
請問一下，我5月的留底稅額是318000，但是未辦理退稅手續(xù)，6月的留底稅額是330344.04，我就在退稅匯總表里填了649262.28，7月的時候?qū)嶋H留底應(yīng)該是326255.07，但是為什么只能退100499.13
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2022-09-07
老師，公司是一般納稅人，員工報銷費用的發(fā)票是專票，賬面留底稅額和庫存不匹配，這樣合理嗎？
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2024-08-15
增值稅進項留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金分錄怎么做？
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2023-02-09
輔導(dǎo)期后留抵稅額，充抵當(dāng)月銷項稅，應(yīng)該怎么做分錄
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2020-04-14
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的借方余額要和每個月申報表的期末留底稅額相符，是這樣理解的嗎
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2021-06-28
有留底稅。稅金計算是銷項-進項-留底嗎？有留底稅的時候，增值計提的時候，減去留底稅計提嗎？
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2017-11-28
老師，您好！麻煩問下現(xiàn)在新出的政策一般納稅人增值稅期末留底稅額退稅會計分錄怎么做？
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2022-04-12
請問老師增值稅報表上的期末留底稅額，和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費金額是一致的嗎？這兩數(shù)字要保持一樣嗎？還是這兩數(shù)字可以不一樣。應(yīng)交稅費金額是不是就是增值稅報表上的留底稅額
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2021-01-16
我們企業(yè)上個月有留抵稅額310237.96元，出口退稅263434.39元，我計算本月增值稅時上期留底稅額是按310237.96元計算還是按（310237.96元-263434.39元）46803.57元計算
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2018-05-10
原增值稅納稅人的期末留底稅額不能抵扣應(yīng)稅服務(wù)的銷項稅嗎
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2016-12-03
老師，我們是一般納稅人公司，進出業(yè)務(wù)不多，利潤是一直虧本狀態(tài)，期末留底稅額是34178.11那意思就是我們還能開34178.11/0.13*1.13=29萬多的是嗎？還想問下，我們一直是利潤虧本狀態(tài)，需要繳納增值稅嗎。稅負(fù)是怎么計算的
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2019-12-30
老師，12月增值稅報表期末留底稅額3554.27，但是12月資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費金額是-3934.22，19年重新建賬，請問資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字可以調(diào)整和增值稅留底稅額一樣嗎？
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2019-02-28
1、老師，公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅，稅務(wù)局讓改成未開票收入，下個月開票再來沖留底稅，這個月開了發(fā)票，如何沖呢？是把未開票金額那里填負(fù)數(shù)嗎？
2、這個月在申報時，是不是把未開票收入那欄填寫負(fù)數(shù)呢？（這里的未開票欄里填寫的數(shù)據(jù)就是留底稅額）。
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2022-06-07
老師好，本期留底稅額是5萬，上月留抵是1萬，上月退稅額5千，計算增值稅5+1-0.5=4.5萬，對嗎？，如果對，我想問為什么要減退稅5千，不是加呢？
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2020-04-03
老師 上期留底增值稅5929.37，本期應(yīng)交193.68，沖留底的話應(yīng)該留底 - 5735.69，沖抵上期留底的會計分錄怎么寫呢？
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2020-06-04
留抵退稅，是不是要先符合這一條
1.自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個月（按季納稅的，連續(xù)兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元；
就是從4月1日起 連續(xù)6個月 每個月的留底稅額都要增加 而且到第六個月的時候 留底稅額要大于50萬
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2022-04-12
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
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