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老師，請問下，稅務局剛剛聯系我，說因為留底稅額過多又一直沒什么銷售要來核查。實際情況是這樣的，我有一家個體戶，還有一家一般納稅人。需要專票的時候我才從一般納稅人開。其他都是走的個體戶。我這個情況，可以如實和稅務說嗎？
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2022-05-16
請問一下，我5月的留底稅額是318000，但是未辦理退稅手續，6月的留底稅額是330344.04，我就在退稅匯總表里填了649262.28，7月的時候實際留底應該是326255.07，但是為什么只能退100499.13
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2022-09-07
老師，公司是一般納稅人，員工報銷費用的發票是專票，賬面留底稅額和庫存不匹配，這樣合理嗎？
3/206
2024-08-15
增值稅進項留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金分錄怎么做？
1/1861
2023-02-09
老師為啥我的增值稅報表，明明有留底稅額，為啥還要交374.71
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2020-06-02
老師您好 我想問一下 我們公司是安保公司 之前申請了留底稅額退稅 現在說我們公司用簡易計稅 要做進項轉出 ，我開專票的時候并沒有用簡易計稅的稅點開發票呀，我有點沒明白為什么說我們簡易計稅要進項轉出
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2022-04-27
一般納稅人，賬上沒有留底稅額，卻有留底的庫存，60多萬，以前年度的，怎么解決
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2022-06-13
有留底稅。稅金計算是銷項-進項-留底嗎？有留底稅的時候，增值計提的時候，減去留底稅計提嗎？
1/913
2017-11-28
老師，您好！麻煩問下現在新出的政策一般納稅人增值稅期末留底稅額退稅會計分錄怎么做？
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2022-04-12
請問老師增值稅報表上的期末留底稅額，和資產負債表上的應交稅費金額是一致的嗎？這兩數字要保持一樣嗎？還是這兩數字可以不一樣。應交稅費金額是不是就是增值稅報表上的留底稅額
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2021-01-16
應交稅費應交增值稅的借方余額要和每個月申報表的期末留底稅額相符，是這樣理解的嗎
1/1235
2021-06-28
我們企業上個月有留抵稅額310237.96元，出口退稅263434.39元，我計算本月增值稅時上期留底稅額是按310237.96元計算還是按（310237.96元-263434.39元）46803.57元計算
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2018-05-10
1、老師，公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅，稅務局讓改成未開票收入，下個月開票再來沖留底稅，這個月開了發票，如何沖呢？是把未開票金額那里填負數嗎？
2、這個月在申報時，是不是把未開票收入那欄填寫負數呢？（這里的未開票欄里填寫的數據就是留底稅額）。
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2022-06-07
原增值稅納稅人的期末留底稅額不能抵扣應稅服務的銷項稅嗎
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2016-12-03
老師，我們是一般納稅人公司，進出業務不多，利潤是一直虧本狀態，期末留底稅額是34178.11那意思就是我們還能開34178.11/0.13*1.13=29萬多的是嗎？還想問下，我們一直是利潤虧本狀態，需要繳納增值稅嗎。稅負是怎么計算的
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2019-12-30
老師，12月增值稅報表期末留底稅額3554.27，但是12月資產負債表上應交稅費金額是-3934.22，19年重新建賬，請問資產負債表上的數字可以調整和增值稅留底稅額一樣嗎？
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2019-02-28
輔導期后留抵稅額，充抵當月銷項稅，應該怎么做分錄
1/370
2020-04-14
老師好，本期留底稅額是5萬，上月留抵是1萬，上月退稅額5千，計算增值稅5+1-0.5=4.5萬，對嗎？，如果對，我想問為什么要減退稅5千，不是加呢？
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2020-04-03
留抵退稅，是不是要先符合這一條
1.自2019年4月稅款所屬期起，連續六個月（按季納稅的，連續兩個季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元；
就是從4月1日起 連續6個月 每個月的留底稅額都要增加 而且到第六個月的時候 留底稅額要大于50萬
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2022-04-12
老師 上期留底增值稅5929.37，本期應交193.68，沖留底的話應該留底 - 5735.69，沖抵上期留底的會計分錄怎么寫呢？
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2020-06-04
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