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納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法準(zhǔn)確劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額部分，不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）/當(dāng)期全部銷售額，按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝12×100/（1130/1.13＋100）＝1.09（萬(wàn)元），應(yīng)納稅額＝1130/1.13×13％－（12－1.09）＝119.09（萬(wàn)元）。
這個(gè)（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）是不是寫錯(cuò)了？只要乘以免征的？
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2022-03-12
老板買酒招待客戶開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣
1/722
2019-03-19
免征退稅是不是要比免抵退稅好
2/1043
2016-10-25
老師，進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表的差額應(yīng)該在增值稅報(bào)表哪點(diǎn)調(diào)整呢？金額是負(fù)數(shù)
3/3374
2022-02-10
老師咱們實(shí)操課里生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅計(jì)算的時(shí)候 免稅采購(gòu)原材料的抵減額為什么都沒(méi)有了，以前我聽(tīng)課得時(shí)候還有這個(gè)抵減額 在計(jì)算不得免征和抵減稅額與免抵退稅額時(shí)最后減去的那個(gè)抵減額現(xiàn)在公式里都沒(méi)了
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2024-04-30
企業(yè)所得稅不征稅收入和免稅收入的區(qū)別
1/993
2020-02-15
免稅和免征企業(yè)所得稅有什么區(qū)別？
1/1858
2019-04-22
請(qǐng)問(wèn)對(duì)納稅人運(yùn)輸疫情防控重點(diǎn)物資取得的收入免征增值稅這一條，有個(gè)疑問(wèn)，是不是如果我們選擇了免征，那當(dāng)月的所有進(jìn)項(xiàng)就都不能抵扣了呢？
2/600
2020-03-12
老師減免和抵免有什么區(qū)別，為什么季度申報(bào)企業(yè)所得稅不考慮抵免
2/474
2022-09-29
請(qǐng)問(wèn)老師，不征稅收入和免征，免稅，這三者有什么區(qū)別？尤其是不征稅收入和免征的區(qū)別，感覺(jué)一樣啊
1/983
2020-03-25
是不是對(duì)小型微利企業(yè)所得稅的減免所得稅和和抵免所得稅有不同的優(yōu)惠政策呀
1/266
2019-04-27
老師你好我們最近需要開(kāi)個(gè)新公司一般納稅人的，不知道要怎麼操作呢
1/561
2015-07-03
三月份的關(guān)單，發(fā)票開(kāi)全， 四月份做單證齊全，請(qǐng)問(wèn) 不得免征和抵扣的分錄寫在幾月份。免抵稅和退稅的分錄寫在幾月份？另外接上一個(gè)問(wèn)題，三月份的關(guān)單已開(kāi)票 ，可不可以到6月份再錄入到單證不齊里頭。
5/722
2018-04-16
我是個(gè)體工商戶，季度開(kāi)票30萬(wàn)，沒(méi)有成本發(fā)票抵扣，應(yīng)交多少個(gè)人所得稅？
1/1202
2019-06-18
在擎天退稅系統(tǒng)中，申報(bào)不予免抵退稅出口貨物(免稅)，征稅率是16%，退稅率是13%，這里還有征退稅率之差的不予抵扣稅額要轉(zhuǎn)出嗎？申報(bào)免稅不是購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出嗎？這里的免征稅額怎么填？
1/1874
2019-03-07
不征稅企業(yè)所得稅和免征企業(yè)所得稅在實(shí)務(wù)上是怎么操作上有什么區(qū)別。
1/512
2021-04-12
老師，稅法上的暫免征收個(gè)人所得稅和不征收個(gè)稅有沒(méi)有區(qū)別？
1/1419
2017-04-26
免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出咋做分錄
3/1521
2018-08-08
簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目 苗木免稅發(fā)票可以抵扣嗎
1/508
2022-04-02
免征增值稅的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
1/5010
2018-08-07
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
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