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這是8月份記帳公司給的數據，我核對了142513.85的數和9月的申報表里的上期留抵稅額數是一致的。現在做完9月份的帳，要結轉未交增值稅，不知道分錄該怎么做了
圖二這么做我總覺得是錯的。69330.91是9月份應納增值稅，142513.85是我們多繳在稅局上期留抵稅額，9月份的申報表里的期末留抵稅額是73182.94
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2018-12-19
老師 沖銷上期 上期留底的會計分錄怎么編寫。
上期留底 5929.36
本期應交193.68
實際應該留底 不用交增值稅 5735.68
借：應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅額 38,131.42
貸；應交稅金 - 應交增值稅 - 進項稅額 37,937.74
應交稅金 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 193.68 0.00
借：應交稅金 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 193.68
貸：應交稅金 - 應交增值稅 - 未交增值稅 193.68
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2020-06-04
月末結轉增值稅的時候，不考慮上期期末留底嗎？ 就是借：應交稅費/應交增值稅/銷項稅 貸：應交稅費/應交增值稅/進項稅 應交稅費/轉出未交增值稅 轉出未交增值稅的金額應該是當期實際繳納的稅額，所以貸方還應該加上上期期末留底吧 不然怎么平呢？
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2019-10-11
老師你好，請教一下你，如果增值稅小于上期留抵增值稅的，消費稅有，但兩者相加都小于上期留抵增值稅，是不是這期就不用交附加稅？
1/159
2021-09-09
接上
5.月末結轉銷項 借：應交稅金-應交增值稅銷項稅113.89 貸：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅113.89
6.年終 借：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅7848.06 （7961.95-113.89）貸：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅7848.06
2020年6月
7.銷售2019年購進商品55500元（含稅）。借：應收賬款55500 貸：商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
上月發票稅點開錯已抵扣這么處理？
1/358
2019-07-22
私人的錢轉公賬上，公司要交什么稅
1/628
2019-08-08
請問公司增資并且增加一個股東需要交哪些稅啊
1/1149
2017-10-16
原雙方約定不開票價490;現客戶要求開票稅率為17%，開票按不含稅計算稅負，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%，印花稅*0.8*0.0005； 不開票價 銷售 490 成本明細表： 成本明細 361 料 262 17%專項發票 工 84 普票 費 15 普票
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2017-05-23
上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
1/940
2017-11-08
老師好，請問本月有增值稅銷項1820，也有防偽稅控820，我提城維稅基數是多少啊
1/385
2016-12-04
購入原材料200000稅32100享受百分之二折扣 應付賬款現金折扣考慮增值稅的分錄
1/883
2019-06-08
本期開的紅字發票是上期的發票，上期還未申報增值稅，現在申報增值稅減去的紅字發票銷售額是減掉上期的還是本期的？求老師解答
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2020-01-14
老師，請問當月計提稅金，但是季度沒有超45萬沒有繳納增值稅，科目不平怎么辦
2/198
2022-04-13
老師10月份開了紅字信息表，收到負數專用發票怎么做賬哈！增值稅申報這個填？
1/587
2021-11-07
去年07月份有筆上期留抵稅額-963.18元 導致我的應交增值稅一致有金額 那今年我該怎么調整的呢
2/96
2023-03-09
在申報增值稅的時候，填報進項稅表的時候，第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數是怎么來的
1/500
2022-12-01
老師，請問月末計提增值稅時有上期留抵稅額，分錄該怎么寫
1/2225
2019-12-24
老師，這邊申報增值稅，你幫我看下，去年留抵的數，一直在上期留抵稅額本月數里顯示這樣對嗎
1/126
2024-01-10
比如進項100萬的16%稅點，是不是進項開票日期算起一年之內把進項的100萬稅點銷項抵扣出去
1/613
2019-08-31
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