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合同期限是06-2018 至06-2019. 現在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
個體戶,每月營業額不超多少萬不用繳稅
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2019-03-28
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹?例如增值稅、消費稅收回繼續加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發票沒有收款人和復核人,可以后期通過打印加上去嗎
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2019-07-04
福利費帳載金額27818.87稅收金額多少呀?如何算
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2017-03-30
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤全額抵扣的憑證分錄是 借:應交稅金-應交增值稅 貸:管理費用 請問老師本年度我應該怎么做分錄
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2019-07-02
甲公司為制造業增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產品(非金銀首飾的應稅消費 品)。 。發出原材料的成本為80 萬元,支付加工費取得增值稅專 用發票注明的價款為20萬元, 增值稅稅額為2.6萬元,乙公司 按稅法規定代收代繳的消費稅 為5萬元。收回的A產品用于繼 續生產應稅消費品。以上款項 均通過銀行轉克賬方式支付。
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2022-06-20
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發票所注明的銷售額為200000元,開具普通發票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
】甲公司為增值稅一般納稅人,2019 年發生如下與國定資產有關的業務 ①10 月8日,購入一臺需要安裝的設省,取得的增值稅專用發票上注明的銷售價格 為98 萬元,增值稅稅額為 12.74 萬元:另支付安裝費 2萬元,取得增值稅專用發票,注 明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項以銀行存款支付。該設備預計可使用 5 年,預計凈 殘值為 4 萬元,當月達到預定可使用狀態。要求:作出相關會計分錄并計算第四季度應計 提折舊額 ②11月,對 一條生產線進行更新改道,該生產線的原價為 200 萬元,已計提折1日 120 萬元,改造過程中 發生支出 70 萬元,被替換部件的賬面價值為 10萬元。要求:作出 相關會計分錄并計算更新改道后生產線的賬面價值。
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2022-06-08
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發票所注明的銷售額為200000元,開具普通發票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
一般納稅人,應交增值稅487651.73,應交營業稅78418.27.還要交納那些稅種如何做分錄
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2016-08-15
企業所得稅匯算清繳必調增項: 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發生以下業務: (1)從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款100000元,取得農產品銷售發票。 (2)銷售零食取得不含稅銷售額70000元,增值稅專用發票注明稅額為9100元。 (3)乙企業向甲食品廠購買了1000(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發票且折扣額在備注欄標明。 (4)甲食品廠銷售自己使用過的生產設備取得含稅銷售額25750元,該設備為2008年5月購入。 已知:甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規定。一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且木抵扣進項稅額的定資產,按簡易辦法依3%征收率減按踮%征收增值稅。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1. 針對業務(1),甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額為( )元。 A.0 B.100000×9%=9000 C.100000×10%=10000 D.100000×13%=13000 2.針對業務(3),甲企業應繳蚋的銷項稅額為( )元。 A.1000000×13%=13000
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2022-06-12
出口到國外的貨物退稅稅率是多少?如何申請退稅,退稅款是如何退回
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2021-02-26
老師我們實際工作中賬做完收入都要跟增值稅納稅申報表核對相符 這樣增值稅納稅申報表是怎么出來的
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2021-07-28
我5月份在做借:應交稅金-銷項稅額。貸:應交稅金-進項稅額,貸:應交稅金-未交稅金時,未交稅金多了0.2元,這個要怎么糾正啊
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2018-07-06
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產相關的增 值稅稅率為13%,2×19年發生的與 固定資產業務相 關的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發 票上注明的價款 為2000萬元、增值稅稅額為 180萬 元,款項已用銀 行存款支付,該辦公樓購入后立即 杸入使用。 根據資料(1),編制外購辦公樓 的會計分錄
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2022-09-08
老師你好!教你一下:因為是萬元版票額我5月份先開了10000元的票,但是數額太大又經過申請變成10萬元票額,當時在5月份我就把已開了的10000元票紅字給沖了。沖了之后又開了34萬的票,6月份開了84900元發票,合計是424900元,不含稅應為420693.07元,可是現在增值稅申報表上顯示是410792.08元,差額正好是9900.99元,這是什么原因老師!
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2020-07-11
公司想買臺二手車,但是開不了增值稅專用發票,二手車交易發票能抵稅嗎?
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2019-03-25
老師,我們零售公司,現在報廢了一輛車,收現金500,我要按多少稅點開票?我們能自己開什么稅目?
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2021-09-27
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