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增值稅加計扣除10%期末有余額，需要體現在主表期末留底稅額那欄嗎？
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2019-05-14
當月發生了進項稅 進項稅也認證了 但當月沒發生銷項 這個進項稅轉哪里去，如果不用轉的話，那賬上的期末留底稅額怎么體現？
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2017-09-21
老師，辦理增值稅期末留底稅額退稅公式中，允許退還的增量留底稅額=增量留底稅額?進項構成比例?60%，想咨詢老師那個進項構成比例通俗易懂的取數是什么
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2020-04-14
建筑業公司想注銷,期末留底稅額怎么辦
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2016-01-14
老師 我們公司7月有留底稅額，現在選擇退稅，我們是第一次退稅 專管員打電話說有留底就要退 我選存量留抵稅額 還是選增量留抵稅額
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2022-07-26
老師?收到留抵稅額的分錄如何寫（留底退稅是由于上月的進項大于銷項，所以有留底稅額，要退稅的情況）
1/410
2022-09-08
老師，本月我司有增值稅期末留底稅額，怎么做分錄？
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2020-06-05
未交稅費，和期末留抵不一樣怎么辦？
3/719
2018-08-15
老師，我因為增值稅有留底 所以雖然有銷項 也不用交增值稅 ，這種情況是不是就不用寫分錄 不管他，
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2019-12-13
老師，年底了增值稅留底稅額掛了一個金額，但實際沒有待抵扣的進項了，之前滾下來的，怎么處理比較合適
1/215
2023-11-22
你好老師，留底稅額是45914.8 是還可以開399105.57的含稅價嗎？
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2020-10-29
請教一下，分期付款的機械設備分次取得發票，匯算清繳折舊的金額做了納稅調增，后續肯定又會陸續收到發票，怎麼處理的
2/120
2021-05-29
老師，這個期末留底稅額本年累計是是怎么來的 ？為啥是31804.2元不應該是189587.38（來自稅務實操題目)
1/951
2019-08-15
公司是2018年4月成立的，剛開始不知道算稅負我把進項都給抵扣認證了，一直到2018年12月每個月都有留底稅額。現在公司慢慢好轉，我想開始稅務籌劃算稅負，現在想問的是：我12月底留底稅額時3000元，前面聽老師的課說算稅負不用考慮留底稅額，我算了下，如果這樣的話2019年1月底還有有留底稅額2000元，。我想問的是：不考慮的這個期末留底稅額是指的是年底的留底稅額不考慮，還是每個月期末的留底稅額在計算稅負時都不考慮？也就是在算2月份稅負時1月份的留底稅額2000是否考慮計算在內？
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2019-01-18
我現在查歷史勾選數據的時候
發現1月的有統計數據
2月確是0
但是我2月也勾選統計還申報了增值稅
并且有留底稅額
這是什么原因呢
1/129
2021-04-14
老師?我12月銷售是0，但認證了1萬進項稅（本來張發是11月的，供應商遲了開票），造成1萬留底稅額，12月稅負是0.但對于全年稅負來說，我1-11月交稅4萬，1-11月銷售是100萬，1到11月的累計稅負是4%，我12月認證多1萬，造 成1萬留 底，應該對1-12月全年稅負有影響吧？我認為12月全年累計稅負是（4-1）/100=3%。對嗎？
1/304
2021-12-10
2019年3月31日 還有應交稅額（增值稅還需要上交），2022年4月1日留底稅額2萬元。 增量留底稅額是否就是2萬元？
1/304
2022-03-30
老師，請問按月全額退還增值稅增量留底稅額是什么意思
1/1894
2021-03-15
老師您好！請問上期有留底稅額，本月用上期的留底稅額抵扣本月的銷項稅，應該怎么做分錄？
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2022-02-17
老師，單位23年12月底有留底稅額，24年1月報稅已全部抵扣，現在結轉24年稅，發現留底稅額還在借方掛著，實際交的增值稅也差這個留底稅額的數，賬務怎么處理？
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2025-01-04
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