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老師,您好關于所得稅的總結,您給看下①當資產的賬面價值小于計稅基礎時,會產生可抵扣暫時性差異;②新增可抵扣暫時性差異會追加應稅所得,轉回可抵扣暫時性差異時會沖減應稅所得;③可抵扣暫時性差異匹配“遞延所得稅資產”科目,新增遞延所得稅資產時列入借方,轉回遞延所得稅資產時列入貸方。④“遞延所得稅資產”的本期發生額=當期可抵扣暫時性差異的變動額×所得稅稅率。⑤“遞延所得稅資產”的余額=該時點可抵扣暫時性差異×所得稅稅率⑥當資產的賬面價值大于計稅基礎時,會產生應納稅暫時性差異;⑦新增應納稅暫時性差異會調減應稅所得,轉回應納稅暫時性差異時會追加應稅所得;
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2023-06-07
所得稅費用的計算,如果只有暫時性差異,且稅率不變,可以直接用利潤總額??稅率 。若是有永久性差異,則要在利潤總額的基礎上調整永久性差異之后再??稅率,對嗎
1/1773
2019-08-28
政府補助中會出現暫時性差異嗎
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2019-06-29
所得稅里,我可不可以理解為納稅調增的有暫時性差異就是遞延所得稅資產,納稅調減的有暫時性差異的就是遞延所得稅負債,永久性差異就不管他,當前調整納稅就行
1/2093
2021-06-30
應納稅暫時性差異形成遞延所得稅負債—表示要多交稅 可抵扣暫時性差異形成遞延所得稅資產—表示以后可以少交稅 為什么這題說應納稅暫時性差異作納稅調減啊?
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2021-12-13
主題提問標題:老師 無形資產加計扣除是永久性差異,還是暫時性差異呢? 資料五:甲公司自行研發無形資產于2020年12月31日達到預定用途,其賬面價值為1 000萬元,計稅基礎為無形資產成本的175%。 資料五,產生暫時性差異,屬于可抵扣暫時性差異。
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2020-06-12
老師 幫忙看看這種情況 返款是返的去年的 訂單是4月份的 怎麼做分錄 後期返當時的這種又該怎麼怎麼做分錄
3/553
2020-05-03
老師 確認暫時性差異但不確認遞資和遞負的情況下 在調整應納稅所得額時 是否要考慮其暫時性差異?
1/826
2019-10-18
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報自己的個稅,請問我5月份報4月的個稅的時候,要增加報我的個稅嗎?
3/361
2016-04-25
怎樣判斷稅法與會計之間的差異是永久性的,還是暫時性的?
1/527
2015-11-03
稅盤發票抵扣時,如何做分錄,那我抵扣時需要做 借:應交稅費-增值稅(減免稅) 貸:航天信息公司呀,這么做是否正確
1/549
2018-07-11
旅行性選擇差額計稅,開票也必須差額開,不能全額開票,對嗎
5/976
2023-06-14
老師,我想問下,超過稅前利潤12%的捐贈支出是屬于永久性差異還是暫時性差異?需要確認遞延所得稅嗎?
1/3670
2020-08-29
非貨幣性項目不是不產生匯兌差額嗎?為什么購買固定資產有匯兌差額 固定資產不是非貨幣性項目嗎?
1/2041
2022-06-20
交易性金融資產,公允價值變動和手續費,屬于永久性差異嗎?
1/2368
2022-04-28
如果只有永久性差異,當前所得稅費用是不是=當期應交所得稅? 什么是永久性差異,能舉例說明嗎?謝謝
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2016-11-04
老師是不是應納稅暫時性差異一般作為遞延所得稅負責,而可抵扣暫時性差異作為遞延所得稅資產?
1/1335
2016-09-12
2.遞延所得稅負債產生于可抵扣暫時性差異;遞延所得稅資產產生于應納稅暫時性差異。( ) A.正確 B.錯誤
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2024-06-22
投資性房地產的入賬價值,包括購入該建筑物的談判費用和差旅費嗎,為什么不包括?
2/4746
2019-09-14
投資性房地產的入賬價值,包括購入該建筑物的談判費用和差旅費嗎,為什么不包括? 石宇欣 于 2019-09-14 22:30 發布
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2022-04-16
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