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非暫時(shí)性差異，分匯算清繳前用應(yīng)交稅費(fèi)，匯算后用遞延暫時(shí)性差異不分匯算前后，都是遞延所得稅

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2020-06-11

第5項(xiàng)計(jì)算遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候，要把應(yīng)納稅暫時(shí)性差異9500減去第3項(xiàng)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異么。

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2019-07-17

老師，您好關(guān)于所得稅的總結(jié)，您給看下①當(dāng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)，會(huì)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異；②新增可抵扣暫時(shí)性差異會(huì)追加應(yīng)稅所得，轉(zhuǎn)回可抵扣暫時(shí)性差異時(shí)會(huì)沖減應(yīng)稅所得；③可抵扣暫時(shí)性差異匹配“遞延所得稅資產(chǎn)”科目，新增遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)列入借方，轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)列入貸方。④“遞延所得稅資產(chǎn)”的本期發(fā)生額＝當(dāng)期可抵扣暫時(shí)性差異的變動(dòng)額×所得稅稅率。⑤“遞延所得稅資產(chǎn)”的余額＝該時(shí)點(diǎn)可抵扣暫時(shí)性差異×所得稅稅率⑥當(dāng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)，會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異；⑦新增應(yīng)納稅暫時(shí)性差異會(huì)調(diào)減應(yīng)稅所得，轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異時(shí)會(huì)追加應(yīng)稅所得；

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2023-06-07

無形資產(chǎn)加計(jì)扣除不是暫時(shí)性差異吧，應(yīng)該是永久性的吧，

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2021-10-16

政府補(bǔ)助中會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)性差異嗎

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2019-06-29

所得稅里，我可不可以理解為納稅調(diào)增的有暫時(shí)性差異就是遞延所得稅資產(chǎn)，納稅調(diào)減的有暫時(shí)性差異的就是遞延所得稅負(fù)債，永久性差異就不管他，當(dāng)前調(diào)整納稅就行

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2021-06-30

應(yīng)納稅暫時(shí)性差異形成遞延所得稅負(fù)債—表示要多交稅可抵扣暫時(shí)性差異形成遞延所得稅資產(chǎn)—表示以后可以少交稅為什么這題說應(yīng)納稅暫時(shí)性差異作納稅調(diào)減啊？

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2021-12-13

主題提問標(biāo)題：老師無形資產(chǎn)加計(jì)扣除是永久性差異，還是暫時(shí)性差異呢？資料五：甲公司自行研發(fā)無形資產(chǎn)于2020年12月31日達(dá)到預(yù)定用途，其賬面價(jià)值為1 000萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為無形資產(chǎn)成本的175%。資料五，產(chǎn)生暫時(shí)性差異，屬于可抵扣暫時(shí)性差異。

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2020-06-12

老師確認(rèn)暫時(shí)性差異但不確認(rèn)遞資和遞負(fù)的情況下在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí) 是否要考慮其暫時(shí)性差異？

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2019-10-18

老師，我想問下，超過稅前利潤(rùn)12%的捐贈(zèng)支出是屬于永久性差異還是暫時(shí)性差異？需要確認(rèn)遞延所得稅嗎？

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2020-08-29

2.遞延所得稅負(fù)債產(chǎn)生于可抵扣暫時(shí)性差異；遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)生于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異。（） A.正確 B.錯(cuò)誤

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2024-06-22