老師我想咨詢一下，我們是物業(yè)公司，收取停車費(fèi)，發(fā)票是領(lǐng)取稅務(wù)局的定額表，賬務(wù)處理是：借：銀行存款借;財(cái)務(wù)費(fèi)用--手續(xù)費(fèi) 貸：其他業(yè)務(wù)收入--停車費(fèi) 銷項(xiàng)金額沒有扣除計(jì)算，這樣賬務(wù)處理沒有問題吧？停車費(fèi)總共支收取了800元

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-02 10:56

你好，正常來說你們得有銷項(xiàng)稅額呀

鑠鑠追問

2025-01-02 11:07

定額發(fā)票，我沒有做銷項(xiàng)，這么增值稅申報(bào)還需要申報(bào)不
后期停車費(fèi)可能不會(huì)發(fā)生，只是有外面的車進(jìn)來，出去時(shí)看到金額少，就掃碼付款了

鑠鑠追問

2025-01-02 11:07

我還需要調(diào)整前面的賬務(wù)不

東老師解答

2025-01-02 11:08

即使是即使是定額發(fā)票也得交，除非定額發(fā)票在購票的時(shí)候已經(jīng)繳水稅

鑠鑠追問

2025-01-02 11:22

我把銷項(xiàng)扣除了，是按幾個(gè)點(diǎn)扣除，公司是一般納稅人，
稅務(wù)局給我定額發(fā)票的時(shí)候，是按照小規(guī)模每月不超10萬額度

東老師解答

2025-01-02 11:23

哦，如果沒有超額度的話就不用提現(xiàn)了

鑠鑠追問

2025-01-02 11:24

好的，謝謝老師

東老師解答

2025-01-02 11:24

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！

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