曉霞 追問

2018-05-30 15:48

我們是掛靠別個(gè)公司做的項(xiàng)目，我們實(shí)際和供應(yīng)商產(chǎn)生的往來(lái)款是62352，供應(yīng)商開票給掛靠公司是35萬(wàn)，掛靠公司打款給供應(yīng)商是35萬(wàn)，供應(yīng)商收了稅點(diǎn)費(fèi)是24500，扣了62352的貨款，打給我們20萬(wàn)（做項(xiàng)目公司），供應(yīng)商還差我們63148，請(qǐng)問我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？

顏老師 解答

2018-05-30 16:30

為什么是你們的供應(yīng)商開票給掛靠公司？不是應(yīng)該你們開給掛靠公司的嘛？

曉霞 追問

2018-05-30 18:04

供應(yīng)商開給掛靠公司，就相當(dāng)于我們找票給掛靠公司了啊！

顏老師 解答

2018-05-30 18:55

24500是你們給供應(yīng)商？ 
20萬(wàn)誰(shuí)給我們？

曉霞 追問

2018-05-30 19:40

24500是我們給供應(yīng)商的稅點(diǎn)費(fèi)，20萬(wàn)是供應(yīng)商給我們的，我們實(shí)際和供應(yīng)商的真實(shí)往來(lái)只有，62352

顏老師 解答

2018-05-31 10:15

20萬(wàn)開票？20的賬  借 工程施工 20萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款   20萬(wàn) 
收取的稅點(diǎn)  借  應(yīng)付賬款 24500  貸 銀行存款  24500