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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-05-29 17:57

你好 借；庫存現金  貸；主營業務收入等科目   應交稅費 
借；其他應收款——法人代表  貸；庫存現金 
借；其他應收款——定金   貸；其他應收款——法人代表

秋 追問

2018-05-29 17:59

2萬付停車場擋桿費用。怎么寫分錄？

鄒老師 解答

2018-05-29 18:01

你好，當地是支付的費用還是定金？

秋 追問

2018-05-29 18:17

定金。

鄒老師 解答

2018-05-29 19:10

你好，定金就是通過其他應收款核算的 
借；其他應收款——定金 貸；其他應收款——法人代表

秋 追問

2018-05-29 20:34

停車場擋桿是給別人付的。不是預付賬款嗎？

鄒老師 解答

2018-05-29 20:35

你好，定金應當通過其他應收款核算，因為這個是可能退回的 
如果是訂金，就是通過預付賬款核算了

秋 追問

2018-05-29 20:37

那我們收取商戶的定金。是其他應付款？押金的話是什么科目？

鄒老師 解答

2018-05-29 20:37

你好，收取的定金，押金都是通過其他應付核算的

秋 追問

2018-05-29 20:38

好的。謝謝老師。學到了

鄒老師 解答

2018-05-29 20:42

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 借；庫存現金 貸；主營業務收入等科目 應交稅費 借；其他應收款——法人代表 貸；庫存現金 借；其他應收款——定金 貸；其他應收款——法人代表
2018-05-29 17:57:04
借：現金貸：預收賬款；借：其他應收款貸：現金
2018-06-04 08:53:43
先掛著，等實際確認后，在沖銷其他應收款。
2018-06-30 21:27:26
借庫存商品進項稅額貸預付賬款15
2018-12-31 15:38:24
您好，其他對話框已經回復，有不明白的可以繼續追問
2018-12-31 15:42:34
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