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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-27 14:02

你好,你這個(gè)630的稅收減免是怎么情況?是哪種減免?

小芬 追問

2018-05-27 19:32

就是做收入的時(shí)候減免的,沒有超過9萬,現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么報(bào)了?

老江老師 解答

2018-05-27 19:40

沒有超過9萬減免了增值稅,但不減免所得稅喲~~~

小芬 追問

2018-05-27 20:06

不是減免,是稅收優(yōu)惠

老江老師 解答

2018-05-27 21:58

A107020 《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》適用于享受所得減免優(yōu)惠的納稅人填報(bào)。納稅人根據(jù)稅法及相關(guān)稅收政策規(guī)定,填報(bào)本年發(fā)生的所得減免優(yōu)惠情況。 
9萬的稅收減免,不屬于這種情況 !

小芬 追問

2018-05-27 22:18

我公司是稅收優(yōu)惠啊?老師,什么意思啊?

老江老師 解答

2018-05-27 22:19

優(yōu)惠的是增值稅~~~這部分優(yōu)惠,并不享受所得稅的優(yōu)惠! 
增值稅優(yōu)惠了100,這100 并不能逃避交所得稅的命運(yùn)。。。。。。

小芬 追問

2018-05-27 22:22

老師:就是小規(guī)模的不含稅收入是21000,做賬是:借現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,21000,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅我的意思是說小型微利

小芬 追問

2018-05-27 22:25

我公司是屬于小型微利企業(yè),什么叫逃避企業(yè)所得稅

小芬 追問

2018-05-27 22:25

老師:我問的不是你那個(gè)意思

小芬 追問

2018-05-27 22:26

怎么是優(yōu)惠100,聽不懂

老江老師 解答

2018-05-27 22:29

怎么講呢! 
增值稅減免形成的營(yíng)業(yè)外收入,不屬于所得稅減免的范圍!所得稅減免現(xiàn)在僅以下幾類: 
(1)“一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目” 
在以下優(yōu)惠事項(xiàng)中選擇填報(bào):1.蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅(jiān)果的種植;2.農(nóng)作物新品種的選育;3.中藥材的種植;4.林木的培育和種植;5.牲畜、家禽的飼養(yǎng);6.林產(chǎn)品的采集;7.灌溉、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項(xiàng)目;8.農(nóng)產(chǎn)品初加工;9.遠(yuǎn)洋捕撈;10.花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植;11.海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖;12.其他。 
(2)“二、國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”  
在以下優(yōu)惠事項(xiàng)中選擇填報(bào):1.港口碼頭項(xiàng)目;2.機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目;3.鐵路項(xiàng)目;4.公路項(xiàng)目;5.城市公共交通項(xiàng)目;6.電力項(xiàng)目;7.水利項(xiàng)目;8.其他項(xiàng)目。 
(3)“三、符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目” 
在以下優(yōu)惠事項(xiàng)中選擇填報(bào):1.公共污水處理項(xiàng)目;2.公共垃圾處理項(xiàng)目;3.沼氣綜合開發(fā)利用項(xiàng)目;4.節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目;5.海水淡化項(xiàng)目;6.其他項(xiàng)目。 
(4)“四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”:本列不需填報(bào)。 
(5)“五、實(shí)施清潔發(fā)展機(jī)制”:本列不需填報(bào)。 
(6)“六、符合條件的節(jié)能服務(wù)公司實(shí)施合同能源管理項(xiàng)目”:本列不需填報(bào)。 
(7)“七、其他”:填報(bào)上述所得減免優(yōu)惠項(xiàng)目以外的其他所得減免優(yōu)惠政策具體名稱。

小芬 追問

2018-05-27 22:31

我知道減免的是增值稅,但是所得稅不是有個(gè)稅收優(yōu)惠嗎?

老江老師 解答

2018-05-27 22:33

哦~~~~小微的減免填在“A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”

小芬 追問

2018-05-27 22:33

我公司就是屬于小微的呀!

小芬 追問

2018-05-27 22:33

那個(gè)數(shù)怎么填呢?

老江老師 解答

2018-05-27 22:34

“A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”第一行,按主表第23行 乘15%

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