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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-05-27 14:02

你好,你這個630的稅收減免是怎么情況?是哪種減免?

小芬 追問

2018-05-27 19:32

就是做收入的時候減免的,沒有超過9萬,現在要報企業所得稅,應該怎么報了?

老江老師 解答

2018-05-27 19:40

沒有超過9萬減免了增值稅,但不減免所得稅喲~~~

小芬 追問

2018-05-27 20:06

不是減免,是稅收優惠

老江老師 解答

2018-05-27 21:58

A107020 《所得減免優惠明細表》適用于享受所得減免優惠的納稅人填報。納稅人根據稅法及相關稅收政策規定,填報本年發生的所得減免優惠情況。 
9萬的稅收減免,不屬于這種情況 !

小芬 追問

2018-05-27 22:18

我公司是稅收優惠啊?老師,什么意思啊?

老江老師 解答

2018-05-27 22:19

優惠的是增值稅~~~這部分優惠,并不享受所得稅的優惠! 
增值稅優惠了100,這100 并不能逃避交所得稅的命運。。。。。。

小芬 追問

2018-05-27 22:22

老師:就是小規模的不含稅收入是21000,做賬是:借現金,貸:主營業務收入,21000,應交稅費~未交增值稅我的意思是說小型微利

小芬 追問

2018-05-27 22:25

我公司是屬于小型微利企業,什么叫逃避企業所得稅

小芬 追問

2018-05-27 22:25

老師:我問的不是你那個意思

小芬 追問

2018-05-27 22:26

怎么是優惠100,聽不懂

老江老師 解答

2018-05-27 22:29

怎么講呢! 
增值稅減免形成的營業外收入,不屬于所得稅減免的范圍!所得稅減免現在僅以下幾類: 
(1)“一、農、林、牧、漁業項目” 
在以下優惠事項中選擇填報:1.蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植;2.農作物新品種的選育;3.中藥材的種植;4.林木的培育和種植;5.牲畜、家禽的飼養;6.林產品的采集;7.灌溉、獸醫、農技推廣、農機作業和維修等農、林、牧、漁服務業項目;8.農產品初加工;9.遠洋捕撈;10.花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植;11.海水養殖、內陸養殖;12.其他。 
(2)“二、國家重點扶持的公共基礎設施項目”  
在以下優惠事項中選擇填報:1.港口碼頭項目;2.機場項目;3.鐵路項目;4.公路項目;5.城市公共交通項目;6.電力項目;7.水利項目;8.其他項目。 
(3)“三、符合條件的環境保護、節能節水項目” 
在以下優惠事項中選擇填報:1.公共污水處理項目;2.公共垃圾處理項目;3.沼氣綜合開發利用項目;4.節能減排技術改造項目;5.海水淡化項目;6.其他項目。 
(4)“四、符合條件的技術轉讓項目”:本列不需填報。 
(5)“五、實施清潔發展機制”:本列不需填報。 
(6)“六、符合條件的節能服務公司實施合同能源管理項目”:本列不需填報。 
(7)“七、其他”:填報上述所得減免優惠項目以外的其他所得減免優惠政策具體名稱。

小芬 追問

2018-05-27 22:31

我知道減免的是增值稅,但是所得稅不是有個稅收優惠嗎?

老江老師 解答

2018-05-27 22:33

哦~~~~小微的減免填在“A107040 減免所得稅優惠明細表”

小芬 追問

2018-05-27 22:33

我公司就是屬于小微的呀!

小芬 追問

2018-05-27 22:33

那個數怎么填呢?

老江老師 解答

2018-05-27 22:34

“A107040 減免所得稅優惠明細表”第一行,按主表第23行 乘15%

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相關問題討論
你企業所得稅有相應的減免稅政策嗎? 630是什么內容的減免
2018-05-27 20:13:03
你好,你這個630的稅收減免是怎么情況?是哪種減免?
2018-05-27 14:02:30
填在第一行,用應納稅所得額乘以12.5%
2018-05-27 22:56:12
你好,是的,要填這些表。
2019-03-14 16:03:29
您好 減免所得稅優惠明細表符合條件的話 是系統自動帶入數據 不需要填寫 減免所得稅=150000*(0.25-0.25*0.2)=30000
2020-07-22 13:24:21
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