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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-11-14 12:43

在的
具體的什么問題的

微信用戶 追問

2024-11-14 12:48

老師,報銷的福利費沒有急時支付,貸方是用應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?還是直接做到其他應(yīng)付款里

郭老師 解答

2024-11-14 12:50

是的
貸應(yīng)付職工薪酬福利費

微信用戶 追問

2024-11-14 12:52

借:管理費用-職工教育經(jīng)費

貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費

貸:其他應(yīng)付款
老師,我這樣做可以嗎

郭老師 解答

2024-11-14 12:53

可以的
可以可以可以

微信用戶 追問

2024-11-14 16:11

老師,剛專管員發(fā)信息給我說我7月份個稅個采集了專項附加扣除但是申報時候沒扣,麻煩更正下給他扣除下,請問這個怎么操作啊

郭老師 解答

2024-11-14 16:14

扣繳義務(wù)人選擇你單位嗎?如果是的話,在自然人電子稅務(wù)局首頁選擇所屬期,找下面綜合所得申報,找左邊報表報送右邊更正申報
然后綜合所得在這里面有一個下載更新
選擇自動預(yù)填

微信用戶 追問

2024-11-14 16:18

老師,進(jìn)到哪進(jìn)里操作

郭老師 解答

2024-11-14 16:21

你要操作什么,它上面提示你沒有計算稅款
點第二個

微信用戶 追問

2024-11-15 09:01

老師,昨天已經(jīng)找電子稅務(wù)局解決這個問題了,說是7月份專項除加扣除系統(tǒng)里雖然沒帶出數(shù)據(jù),但根據(jù)8月份申報顯示已經(jīng)累加進(jìn)去了,讓我不用管,不用更正申報

郭老師 解答

2024-11-15 09:02

可以的,可以不修改的。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:03

老師,即付的款項有沒有必要用往來科目過渡一下,比如說支付給員工的報銷款或是給某單的貨款

郭老師 解答

2024-11-15 09:05

如果你想要查具體的明細(xì),就通過過渡一下。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:06

老師,那摘要里沒有有必須把經(jīng)濟(jì)事項寫得很明細(xì)

郭老師 解答

2024-11-15 09:07

寫不寫都可以的,你以后需要查詢明細(xì)看摘要嗎?

微信用戶 追問

2024-11-15 09:41

老師,查明細(xì)是不是先查到是哪年哪個月的憑證,然后再翻保管的憑證,而不是直接在軟件里的記賬憑證里看摘要對嗎?

郭老師 解答

2024-11-15 09:41

是的對的,一般不看摘要。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:43

老師,我現(xiàn)在做的賬都是公司實際經(jīng)濟(jì)事項,但是幾個股東又掛靠別的公司做了幾個項目,我是不是有必要把公司的賬和掛靠的項目再建一套賬,也就是說合并做一套內(nèi)賬?

郭老師 解答

2024-11-15 09:45

內(nèi)張的話,也是你單位的業(yè)務(wù)做賬建議個人的業(yè)務(wù)你單獨自己做。

微信用戶 追問

2024-11-15 09:46

老師,但是股東不管,每次都是問匯總的賬,不分什么公司的還是個人掛靠的,所以我想是不是要合并做個內(nèi)賬,把掛靠的業(yè)務(wù)也歸納進(jìn)來

郭老師 解答

2024-11-15 09:48

個人股東自己的業(yè)務(wù)他也問嗎?

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