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辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-05-22 14:08

A104000是直接按照賬面信息填列的,業務招待費的調整在A105000納稅調整明細表中體現

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A104000是直接按照賬面信息填列的,業務招待費的調整在A105000納稅調整明細表中體現
2018-05-22 14:08:26
一般說費用的百分之60,是整個管理費用的百分之60,還是說業務招待費的百分之60
2018-04-29 11:49:30
1業務招待費是要填入A105000表 2 對的 3、如果沒有發生視同銷售業務,是不需要填寫圖片中的這個表的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-23 16:44:10
你好!  1、業務招待費---發生額的60%,且不得超過收入的5‰;   2、廣告宣傳費---收入的15%,超出部分結轉以后年度扣除;   3、職工福利費---工資總額的14%;   4、研發費---發生額的150%;   5、殘疾人工資---工資總額的200%;   6、職工教育經費---工資總額的2.5%,超出部分結轉以后年度扣除;   7、公益性捐贈---利潤總額的12%;   8、工會經費---工資總額的2%;   9、不合理支出---不予扣除。
2022-03-16 10:40:38
在A104000表中,是填寫期間費用明細表,就是管理費用、銷售費用中列支的業務招待費,至于你說的調增的數據,是在“A105000 納稅調整項目明表”進行招待費的納稅調增。
2019-05-12 11:28:13
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