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2024-09-03 11:23

沒有以前的賬，只有17年的，數據是從17年初期數據看到的。所得稅申報表沒辦法變更，只調整財務報表，有沒有什么辦法

樸老師 解答

2024-09-03 11:27

同學你好
這個沒有什么辦法

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2024-09-03 14:12

調整，其他應付款和未分配利潤行不行

樸老師 解答

2024-09-03 14:15

同學你好
得按實際業務來調整
不能亂調

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2024-09-03 14:21

問題出在以前會計的財務報表和所得稅申報表對不上，我沒有以前的賬簿，我不知道該怎么辦了

樸老師 解答

2024-09-03 14:28

為啥沒有呢，這個要保存的
不能丟

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2024-09-03 14:33

我不知道，我接手的時候好像就沒有

樸老師 解答

2024-09-03 14:39

這個不可以
問問領導們吧
看看咋回事

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2024-09-03 15:04

領導也都換幾茬了，也都不管

樸老師 解答

2024-09-03 15:16

這個真的不能隨便亂調的

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2024-09-03 15:48

其他應付款也是欠我們股東的錢，我能不能用這個分錄調整 借其他應付款，貸未分配利潤，  以前年度記錯的，我是小企業會計準則，沒有以前年度損益調整科目，

樸老師 解答

2024-09-03 15:55

在小企業會計準則下，如果是以前年度記錯的，通常不使用 “以前年度損益調整” 科目，可以直接在發現差錯的當期進行調整。
但您提到的這個分錄 “借：其他應付款，貸：未分配利潤” 不太恰當。
如果是要調整以前年度將應支付給股東的款項錯誤地記為其他應付款，正確的調整分錄應該是：借：其他應付款 貸：利潤分配 - 未分配利潤 。

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2024-09-03 16:03

那如果是股東的注冊資本未到位，我能不能把欠股東的錢其他應付款調整到是實收資本里，調整所有者權益

樸老師 解答

2024-09-03 16:12

同學你好
這個可以的哦