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17年利潤是負數，填A105070表按稅收規定計算的扣除限額怎么計算
混天紅綾
于2018-05-14 16:03 發布 ??1187次瀏覽
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岳老師
職稱： 注冊會計師、注冊稅務師
2018-05-14 16:11
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每個月初的利潤表，本年累計數中利潤總額是負的，這個月利潤總額是正的，那所得稅證明算？是按這個月的利潤總額，算還是減去本年累計的復數，利潤表上本月數和本年累計數分別怎么填？
老師，我單位17年度票據發生了問題，（專票，未抵扣稅）現在稅務要求補繳所得稅，那么，我是按17年度利潤計算，還是當前2020年度利潤計算？如果按17年度，是不是按照17年匯算清繳表的數計算？
企業去年是虧損，今年匯算清繳時，捐贈支出納稅調整明細表中的公益性捐贈，按稅收規定計算的扣除限額和稅收金額顯示是負數，這是怎么回事呢，是哪里出錯了
老師,利潤總額是負數,A105070捐贈支出及納稅調整明細表上第7行的賬載金額我已填寫捐贈金額,扣除限額,稅收金額,調增金額那里這三項是不是都填0,謝謝
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