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老師，我單位17年度票據發生了問題，（專票，未抵扣稅）現在稅務要求補繳所得稅，那么，我是按17年度利潤計算，還是當前2020年度利潤計算？ 如果按17年度，是不是按照17年匯算清繳表的數計算？
曉磊
于2020-07-13 12:15 發布 ??711次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-07-13 13:19
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老師，我單位17年度票據發生了問題，（專票，未抵扣稅）現在稅務要求補繳所得稅，那么，我是按17年度利潤計算，還是當前2020年度利潤計算？如果按17年度，是不是按照17年匯算清繳表的數計算？
答： 你好，這個的話是按照17年的數據計算的
老師，請問，所得稅匯算清繳調增利潤補繳所得稅，那么對應的利潤需要做分錄嗎？
答： 您好 對應的利潤不需要做分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
所得稅匯算清繳時補繳的所得稅在利潤表中直接填到所得稅那嗎？還是如何填寫？
答： 不是，這個不算利潤總額下面，企業會計準則，計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整。 補交稅款時 借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
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曉磊 追問
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