danger 追問

2018-05-14 14:20

嗯

danger 追問

2018-05-14 14:20

也就是年報吧

danger 追問

2018-05-14 14:20

是一個意思嗎

鄒老師 解答

2018-05-14 14:22

你好，是的，是一個意思，需要按賬面數據填寫，然后按稅法規定予以填表，該調整的調整的

danger 追問

2018-05-14 14:23

表有收入表，有成本表，費用表，示不是把17年所有的收入，成本，費用加起來

鄒老師 解答

2018-05-14 14:24

你好，是的，按1年發生額填寫的

danger 追問

2018-05-14 14:25

那就是17年1月份到17年12月份的發生額來填，改調增的調增，該調減的調減，是嗎

鄒老師 解答

2018-05-14 14:26

你好，是的，匯算清繳是這樣操作的

danger 追問

2018-05-14 14:28

是不是設計涉及到的要天，比如有的表格我公司涉及不到，那就不要填，是吧？

鄒老師 解答

2018-05-14 14:29

你好，是的，涉及不到的不需要勾選填寫的

danger 追問

2018-05-14 14:31

那就是涉及到的都要先勾選起來，然后把這些勾選起來的表填起來？

鄒老師 解答

2018-05-14 14:34

你好，是的，是這樣選擇，然后按規定填寫表格的

danger 追問

2018-05-14 14:38

企業所得稅年報不是按滾動式的啊？

鄒老師 解答

2018-05-14 14:39

你好，你所指是哪個地方按滾動計算

danger 追問

2018-05-14 14:41

比如現在是5月份，然后要算12個月的，就向前推到去年的4月份，這樣也是叫一年，這就是滾動式的

鄒老師 解答

2018-05-14 14:45

你好，只有增值稅收入會存在連續12個月滾動計算，這個是用來計算收入是否達到一般納稅人標準 
企業所得稅是沒有這個概念的，都是按1-12月份確定的

danger 追問

2018-05-14 14:46

嗯，謝謝

鄒老師 解答

2018-05-14 14:55

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝