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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-05-14 14:53

您說一下具體的調(diào)整的科目是什么?

Shouting。 追問

2019-05-14 14:58

就是我1月份入賬了18年的成本發(fā)票,用的以前年度損益調(diào)整,但是我現(xiàn)在在匯算清繳的時(shí)候,不知道在哪個(gè)報(bào)表調(diào)整

Shouting。 追問

2019-05-14 15:01

借:以前年度損益調(diào)整     
      貸:庫存現(xiàn)金
借:利潤分配――未分配利潤
      貸:以前年度損益調(diào)整   我就是這樣做的老師

張艷老師 解答

2019-05-14 15:13

這個(gè)不用調(diào)整的,直接并入成本金額填寫到相關(guān)明細(xì)表就是了。

Shouting。 追問

2019-05-14 15:16

你好老師,你的意思是,我可以直接把這成本金額加入到18年年度財(cái)務(wù)報(bào)表的上嗎?比如財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)成本是1萬,我這里跨年是5千,那我在匯算清繳主表就直接填1萬5千元嗎

張艷老師 解答

2019-05-14 16:01

上面的意思不是加入財(cái)務(wù)報(bào)表,而是直接填進(jìn)所得稅匯算清繳申報(bào)表。
比如財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)成本是1萬,我這里跨年是5千,那我在匯算清繳主表就直接填1萬5千元嗎?-----這個(gè)表達(dá)是對(duì)的。

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