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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-05-14 14:53

您說一下具體的調整的科目是什么?

Shouting。 追問

2019-05-14 14:58

就是我1月份入賬了18年的成本發票,用的以前年度損益調整,但是我現在在匯算清繳的時候,不知道在哪個報表調整

Shouting。 追問

2019-05-14 15:01

借:以前年度損益調整     
      貸:庫存現金
借:利潤分配――未分配利潤
      貸:以前年度損益調整   我就是這樣做的老師

張艷老師 解答

2019-05-14 15:13

這個不用調整的,直接并入成本金額填寫到相關明細表就是了。

Shouting。 追問

2019-05-14 15:16

你好老師,你的意思是,我可以直接把這成本金額加入到18年年度財務報表的上嗎?比如財務報表主營業務成本是1萬,我這里跨年是5千,那我在匯算清繳主表就直接填1萬5千元嗎

張艷老師 解答

2019-05-14 16:01

上面的意思不是加入財務報表,而是直接填進所得稅匯算清繳申報表。
比如財務報表主營業務成本是1萬,我這里跨年是5千,那我在匯算清繳主表就直接填1萬5千元嗎?-----這個表達是對的。

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