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A云淡風輕
于2018-05-13 12:04 發布 ??826次瀏覽
顏老師
職稱: ,中級會計師,初級會計師
2018-05-13 12:59
申報表以出口申報系統上的數據為準,將申報表在多調0.01
A云淡風輕 追問
2018-05-13 13:00
申報表已經申報并扣款了
顏老師 解答
2018-05-13 13:05
這沒關系 可以要申報系統的人員調整下的
2018-05-13 13:20
已經申報還能退回來嗎
2018-05-14 09:44
已申報尚未繳款的可以退回或者作廢 重新申報 繳款了就不行
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出口申報系統上的不得免征抵扣稅額比納稅申報表多0.01怎么調整
答: 申報表以出口申報系統上的數據為準,將申報表在多調0.01
出口退稅發票金額比申報系統金額多了0.01 怎么辦?調整不了一模一樣的金額呢 ?我發票金額是5739.88,怎么辦呢
答: 同學,你好 沒事,這種不要緊的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
今天申報增值稅時,系統算得免稅金額比稅控機里的數多0.01,而且還不能改,就按系統的數報了,賬上我還需要調賬嗎?
答: 不用調整了,這個是四舍五入的差異,免稅的賬上也不用做了
免抵退稅申報匯總表,第8欄進料加工核銷應調整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報表差額-5978.42元,這個怎樣處理
討論
生產型企業,有一筆出口業務不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報需要在出口退稅系統里錄入嗎? 我是上個月在增值稅系統做的免稅申報,把進項做了轉出,本月我申報另外的免抵退稅業務一直提示“ 當期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計0+最近一期稅務機關核準(匯總表)差額0”與增值稅申報表附表二18欄合計數24734.51,不一致”,這個數字就是上期申報免稅業務時轉出的進項稅額
生產企業(一般納稅人)以一般貿易方式出口貨物須視同內銷征稅的,應在增值稅納稅申報表“附表一”第3欄“開具普通發票”欄用藍字調增視同內銷銷售額、銷項稅額,同時在主表第7欄用紅字沖減已申報的“免抵退辦法出口銷售額”。并在同期的免抵退稅申報時填報《生產企業調整視同內銷征稅出口貨物申報單證情況報告》沖減免抵退稅出口額(對“單證不齊”的沖減“單證不齊”?的免抵退稅出口額;“單證齊全”的沖減“單證齊全”的免抵退稅出口額)。老師,并在同期的免抵退稅申報時填報《生產企業調整視同內銷征稅出口貨物申報單證情況報告》沖減免抵退稅出口額是在那個系統操作的呢?
小規模納稅人增值稅申報表中小微企業免稅額比實際稅款多0.01,做帳怎么調整
第一次做生產型出口退稅的賬。申報出口退稅,出口報關單都是去年的,全放在本月申報,在生產出口退稅2.0系統第五步:增值稅申報里--免抵退銷售額,免抵銷售累計,不得抵扣稅額,不得抵扣累計這幾個欄要填寫嗎?怎么填寫呢?
顏老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
★ 4.95 解題: 2776 個
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A云淡風輕 追問
2018-05-13 13:00
顏老師 解答
2018-05-13 13:05
A云淡風輕 追問
2018-05-13 13:20
顏老師 解答
2018-05-14 09:44