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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-10 17:46

你好,上月付房租  借;預付賬款   貸;銀行存款 
本月收到房租增值稅專票   借;待攤費用   應交 稅費(進項稅額)  貸;預付賬款 
攤銷 借;制造費用  貸;待攤費用

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相關問題討論
借 XX 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44
借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
你好,如果是銷項發票 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 如果是進項發票 借;庫存商品或原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-09-27 19:20:08
你好 購入時 借,庫存商品(含稅價) 貸,銀行存款等 贈送 借,營業外支出 貸,庫存商品
2020-05-16 15:00:09
你好 借;管理費用 等科目 貸;銀行存款等科目
2018-08-06 16:06:25
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精選問題
  • 郭老師,郭老師,您好,我們公司現在營業執照的經營范

    你好 鋼結構的房屋銷售是嗎 不動產銷售

  • 老師:固定資產處置損失,計入營業外支出,匯算清繳時,

    固定資產處置損失,計入營業外支出,匯算清繳時,不需要調增

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    增值稅:假設適用增值稅稅率為 13%(一般貨物銷售常見稅率,不同行業可能不同)。附加稅:通常以增值稅為計稅依據,假設城市維護建設稅稅率為 7%(市區)、教育費附加率為 3%、地方教育附加率為 2% ,附加稅綜合稅率為 7% + 3% + 2% = 12% 。印花稅:假設購銷合同印花稅稅率為 0.03% 。企業所得稅:假設企業所得稅稅率為 25% ,這里只是理論計算,實際企業所得稅應納稅額要考慮成本、費用等多項因素,此處按簡化方式以不含稅收入為基礎計算。計算過程不含稅價:含稅價 3998 元,不含稅價 =?(3998/(1 + 13%) = 3538.05)元 。增值稅:增值稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×13% = 459.95)元 。附加稅:附加稅額 = 增值稅額 × 附加稅綜合稅率 =?(459.95×12% = 55.19)元 。印花稅:印花稅額 = 不含稅價 × 印花稅稅率 =?(3538.05×0.03% = 1.06)元 。企業所得稅(簡化計算):企業所得稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×25% = 884.51)元 。稅點錢合計:(459.95 + 55.19 + 1.06 + 884.51 = 1400.71)元?

  • 109題老師不會祥細講下謝謝(1)來源于一國(地區)經

    您好,2023 年天使投資人張某收支多樣且有捐贈,其境外經營所得抵免限額按特定公式算出為 13.23 萬元,用于境外納稅抵免

  • 24年的時候多計提了幾千塊的獎金,未申報個稅,現在

    您好,把多計提的沖掉,匯算清繳調增處理

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