微信用戶 追問

2024-08-02 11:05

老師，我們工程公司捐贈款，收到這個單據入賬能稅前抵扣嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 11:06

工程公司捐贈款，收到這個單據入賬能稅前抵扣

不超過利潤總額12% 
 超過部分 以后3個年度扣除

微信用戶 追問

2024-08-02 11:08

老師，也就是說在次年做2024年的匯算清繳時不能全額抵扣，只能按利潤總額的12%抵，剩下的也是按12%在25.26.27年抵扣完對嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 11:35

是的 這樣理解正確的哈

微信用戶 追問

2024-08-02 12:27

老師，是不是這個收據當普通發票使用入賬？

bamboo老師 解答

2024-08-02 12:28

是這個收據當普通發票使用入賬 計入營業外支出科目

微信用戶 追問

2024-08-02 12:31

老師，這個收據是以圖片的形式發給我的，可需要像發票一樣找對方要PDF格式或其他格式，用以存檔用

bamboo老師 解答

2024-08-02 12:32

電子的 最好要個 電子檔的保存

微信用戶 追問

2024-08-02 12:48

老師，那我就以對方發給我的圖片保存可以嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 13:02

最好要個電子檔的
實在要不到 就圖片保存

微信用戶 追問

2024-08-02 13:21

老師，這個電子票據難道也會跟電子發票一樣，有三種保存格式嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 13:22

這個不會的哈 應該有PDF格式 您是收到的圖片格式
對方應該有個下載鏈接給您的

微信用戶 追問

2024-08-02 13:24

老師，沒有對方就是發了這個圖片給我們老板，老板給我的

bamboo老師 解答

2024-08-02 14:27

那金額不大 那就用這個圖片保存就好了哈

微信用戶 追問

2024-08-02 14:53

老師，也是放在電子發票一起存檔嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 15:43

也是放在電子發票一起存檔 是的哈

微信用戶 追問

2024-08-02 16:25

老師，電子發票存檔是有三種格式，是不是必須要按XML格式存，XML下載下來的就是一個壓縮包，就存這個壓縮包嗎？

bamboo老師 解答

2024-08-02 16:25

政策是規定要按XML格式存，XML下載下來的就是一個壓縮包，就存這個壓縮包 可以的

微信用戶 追問

2024-08-02 16:30

老師，那PDF這個格式的有必須再存檔嗎？因為每次開票方都是發PDF發給我，我打印出來做憑證用的

bamboo老師 解答

2024-08-02 16:31

如果有XLM的文件PDF的就不要保存了