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我的金蝶中每筆賬都已經計入，最后試算結果也是平衡的，為什么現金流量表中顯示報表不平衡呢？差額剛好是工資薪金的個人所得稅
愛吃蘑菇的小菇涼
于2018-05-10 11:08 發布 ??962次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-10 11:10
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老師，您好，采購退貨收到負數發票分錄 入的是借庫存 問
正確處理：采購退貨的負數發票應沖減進項稅額（借：進項稅額 負數），而非計入進項稅額轉出。 錯誤調整：若已錯誤計入進項稅額轉出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。 結轉邏輯：進項稅額轉出僅用于稅務規定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進項即可，無需額外核銷。 答
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